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昌吉高新技术产业开发区管理委员会
2023年度部门决算
公开说明
目 录
十二、其他需说明的事项
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能;
1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库，办理国库业务，负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金，高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理，用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。
2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策，制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策，并负责组织实施。
3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。
4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动。
5、负责企业投资项目核准和备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；
6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策。
7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。
8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。
昌吉高新技术产业开发区管理委员会2023年度，实有人数105人，其中：在职人员88人，离休人员0人，退休人员17人。
昌吉高新技术产业开发区管委会无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室、党群工作部、组织部（人社局）、政法委、财政局、安监局、规划建设局、环保局、产业科技局、商务局、创新创业服务中心、国土资源分局、建材片区、创新片区、科技片区、腾飞片区。
2023年度收入总计46,897.67万元，其中：本年收入合计46,897.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计46,897.67万元，其中：本年支出合计46,897.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，增加7,905.60万元，增长20.27%，主要原因是：2023年财政拨付历年工程款及清理中小企业欠款支出增加。
本年收入46,897.67万元，其中：财政拨款收入45,832.96万元，占97.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,064.71万元，占2.27%。
本年支出46,897.67万元，其中：基本支出4,860.86万元，占10.36%；项目支出42,036.80万元，占89.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计45,832.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入45,832.96万元。财政拨款支出总计45,832.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出45,832.96万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比,增加6,840.89万元，增长17.54%,主要原因是：2023年财政拨付历年工程款及清理中小企业欠款支出增加。与年初预算相比，年初预算数18,419.14万元，决算数45,832.96万元，预决算差异率148.83%，主要原因是：本年化解中小企业欠款、招商引资、自创区优惠政策对付资金在年初重点项目预留中，未下达至部门。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出28,655.55万元，占本年支出合计的61.10%。与上年相比，减少4,379.20万元，下降13.26%,主要原因是：2022年末高新区政府隐形债务全部还清，2023年财政拨付偿还政府隐形债务支出减少。与年初预算相比，年初预算数18,389.04万元，决算数28,655.55万元，预决算差异率55.83%，主要原因是：本年化解中小企业欠款、招商引资、自创区优惠政策对付资金在年初重点项目预留中，未下达部门。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）2,622.70万元，占9.15%；
2.公共安全类支出（类）217.22万元，占0.76%；
3.科学技术支出（类）2,159.04万元，占7.53%；
4.社会保障和就业支出（类）400.76万元，占1.40%；
5.卫生健康支出（类）189.22万元，占0.66%；
6.节能环保支出（类）1,367.48万元，占4.77%；
7.城乡社区支出（类）17,724.58万元，占 61.85%；
8.资源勘探信息等支出（类）1,744.97万元，占6.09%；
9.商业服务业等支出（类）287.65万元，占1.00%；
10.自然资源海洋气象等支出（类）370.43万元，占1.29%；
11.住房保障支出（类）115.84万元，占0.40%；
12.灾害防治及应急管理支出（类）1,177.72万元，占4.11%；
13.其他支出（类）277.89万元，占0.97%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算数为465.03万元，比上年决算增加292.35万元，增长169.30%，主要原因是：安全生产监管工作加强，新购置安全生产监控设备。
2.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）:支出决算数为46.40万元，比上年决算增加46.40万元，增长100%，主要原因是：上年度从业务经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为2.41万元，比上年决算减少2.52万元，下降51.12%，主要原因是：公务员医疗保险减少。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为679.76万元，比上年决算增加79.13万元，增长13.17%，主要原因是：外购第三方安监服务费等增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为99.23万元，比上年决算增加95.74万元，增长2743.27%，主要原因是：本年度我单位职工职业年金全部实缴。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算数为100.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降60.00%，主要原因是：部门聘用人员转为劳务派遣，社保转出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为142.44万元，比上年决算增加8.97万元，增长6.72%，主要原因是：社保基数调整。
8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:支出决算数为11.70万元，比上年决算增加11.70万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算数为175.35万元，比上年决算增加9.42万元，增长5.68%，主要原因是：大型展销推介会次数增加。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为57.96万元，比上年决算减少120.50万元，下降67.52%，主要原因是：部门只能调整合并，党群部撤销。
11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:支出决算数为160.79万元，比上年决算增加90.26万元，增长127.97%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为186.12万元，比上年决算减少1.79万元，下降0.95%，主要原因是：人员减少。
13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为30.76万元，比上年决算增加30.76万元，增长100%，主要原因是：新增智慧云平台运维费用。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为3.15万元，比上年决算增加3.15万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为45.15万元，比上年决算增加8.65万元，增长23.70%，主要原因是：年初社保缴费基数增加。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为36.05万元，比上年决算增加4.85万元，增长15.54%，主要原因是：初社保缴费基数增加。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为95.24万元，比上年决算减少705.53万元，下降88.11%，主要原因是：疫情结束后各项费用减少。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为8.21万元，比上年决算减少4.79万元，下降36.85%，主要原因是：退休人员公务员医疗补助减少。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：初社保缴费基数增加。
21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算数为1,951.32万元，比上年决算减少261.98万元，下降11.84%，主要原因是：科普等奖补资金减少。
22.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）:支出决算数为0.06万元，比上年决算增加0.06万元，增长100%，主要原因是：本年度符合利息补助支出增加。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算数为84.80万元，比上年决算增加84.80万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算数为6.55万元，比上年决算增加6.55万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算数为128.43万元，比上年决算增加54.06万元，增长72.69%，主要原因是：历年耕地进出平衡方案编制费及评估费支出。
26.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为66.64万元，比上年决算增加9.78万元，增长17.20%，主要原因是：本年新增交通事故保障费用。
27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算数为1.13万元，比上年决算减少11.13万元，下降90.78%，主要原因是：综治等平台费用拆分至部门。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算数为24.50万元，比上年决算增加21.65万元，增长759.65%，主要原因是：支付编制土地定级及基准地价更新成果编制费。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为277.89万元，比上年决算增加277.89万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
30.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为119.33万元，比上年决算减少142.59万元，下降54.44%，主要原因是：分工细化，由综合办分解至各部门自行负担。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为4.57万元，比上年决算增加3.89万元，增长572.06%，主要原因是：因医保部门政策调整，补交两名退休干部医疗保险。
32.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算数为11.27万元，比上年决算增加0.88万元，增长8.47%，主要原因是：人员增加。
33.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）:支出决算数为155.97万元，比上年决算增加155.97万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
34.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为54.67万元，比上年决算增加1.24万元，增长2.32%，主要原因是：第三方专家服务费。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100%，主要原因是：检测平台运行维护费。
36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算数为107.15万元，比上年决算增加107.15万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
37.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为200.97万元，比上年决算增加45.41万元，增长29.19%，主要原因是：新建环境检测站。
38.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算数为169.06万元，比上年决算增加169.06万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
39.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为36.56万元，比上年决算增加36.56万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
40.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.33万元，比上年决算增加0.33万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
41.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:支出决算数为27.28万元，比上年决算减少12,157.13万元，下降99.78%，主要原因是：本年度产业发展资金支出减少。
42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:支出决算数为19.00万元，比上年决算增加19.00万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
43.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算数为10.21万元，比上年决算增加10.21万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
44.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算数为287.65万元，比上年决算增加72.15万元，增长33.48%，主要原因是：外出招商引资力度加大，大型展销会举办。
45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为17,038.62万元，比上年决算增加6,404.00万元，增长60.22%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
46.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算数为51.66万元，比上年决算增加51.66万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
47.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为854.52万元，比上年决算减少1,560.19万元，下降64.61%，主要原因是：职责细化，由综合办分解至各部门自行负担。
48.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）:支出决算数为2.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降80.00%，主要原因是：测绘费用减少。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为115.84万元，比上年决算增加12.38万元，增长11.97%，主要原因是：公积金缴费基数增加。
50.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算数为91.03万元，比上年决算增加73.03万元，增长405.72%，主要原因是：新增平台运行维护费及财政会议系统安装。
51.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为1,384.85万元，比上年决算增加1,384.85万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
52.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算数为58.10万元，比上年决算增加58.10万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
53.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算数为1,056.44万元，比上年决算增加996.44万元，增长1660.73%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算数为32.92万元，比上年决算增加32.92万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
55.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算数为4.28万元，比上年决算增加4.28万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
56.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年同期持平。
57.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算数为27.38万元，比上年决算增加27.38万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
58.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算数为0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
59.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为29.80万元，比上年决算增加29.80万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
60.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算数为280.84万元，比上年决算减少105.04万元，下降27.22%，主要原因是：小企业发展专项兑付减少。
61.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算数为6.69万元，比上年决算增加6.69万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
62.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为149.26万元，比上年决算增加10.80万元，增长7.80%，主要原因是：党群职能重新划分，组织部门支出增加。
63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为586.62万元，比上年决算增加378.90万元，增长182.41%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
64.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算数为41.19万元，比上年决算增加35.82万元，增长667.04%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
65.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为99.34万元，比上年决算增加3.30万元，增长3.44%，主要原因是：片区服务支出增加。
66.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算数为47.81万元，比上年决算减少10.16万元，下降17.53%，主要原因是：人员减少。
67.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算数为239.21万元，比上年决算减少139.30万元，下降36.80%，主要原因是：机构合并，党群部撤销。
68.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算数为200.25万元，比上年决算减少22.09万元，下降9.94%，主要原因是：外出招商活动差旅费减少。
69.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算数为6.64万元，比上年决算增加5.27万元，增长384.67%，主要原因是：新增志愿者20人。
70.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少144.76万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
71.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.56万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
72.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.46万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
73.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.45万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
74.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.50万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
75.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
76.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.31万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
77.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.69万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
78.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.51万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
79.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.50万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
80.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
81.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
82.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少55.20万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
83.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.98万元，下降100%，主要原因是：本年未以此科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,860.86万元，其中：人员经费2,675.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、。
公用经费2,185.02万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出75.84万元，比上年减少3.96万元，下降4.96%,主要原因是：严格按照三公经费管理办法执行。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：无此项工作；公务用车购置及运行维护费支出56.37万元，占74.33%，比上年减少0.05万元，下降0.09%,主要原因是：严格预算执行；公务接待费支出19.47万元，占25.67%，比上年减少3.91万元，下降16.72%,主要原因是：严格预算执行。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费56.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费56.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护、保险、加燃油、燃气。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。国有资产占用情况中固定资产车辆28辆，与公务用车保有量差异原因是：垃圾车、洒水车等特种车辆不属于公务用车。
公务接待费19.47万元，开支内容包括外来客商接待、会议、参观接待。单位全年安排的国内公务接待260批次，3762人次。
与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数75.84万元，决算数75.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项工作；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无购置车辆；公务用车运行费全年预算数56.37万元，决算数56.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格预算执行；公务接待费全年预算数19.47万元，决算数19.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格预算执行。
2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,113.59万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17,113.59万元。政府性基金预算财政拨款支出总计17,113.59万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17,113.59万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加11,156.27万元,增长187.27%,主要原因是：本年度清算中小企业欠款及历年遗留问题资金力度大。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数17,113.59万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
政府性基金预算财政拨款支出17,113.59万元。
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为382.12万元，比上年决算增加342.00万元，增长852.44%，主要原因是：本年度兑付征地补偿费、临时证占土地及地上附着物补偿费、土地及青苗补偿费的增加。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为196.87万元，比上年决算减少620.44万元，下降75.91%，主要原因是：专项债券利息及发行费及项目支出减少。
3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出决算数为685.16万元，比上年决算增加685.16万元，增长100%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）:支出决算数为2,849.44万元，比上年决算增加2,749.55万元，增长2752.58%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为13,000.00万元，比上年决算增加8,000.00万元，增长160.00%，主要原因是：此支出为重点项目预留，未下达至部门。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计63.82万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入63.82万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计63.82万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出63.82万元。
国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加63.82万元,增长100.00%,主要原因是：上年度未单独列此预算。与年初预算相比，年初预算数30.10万元，决算数63.82万元，预决算差异率112.03%，主要原因是：用于企业资本金注入及按政策规定调出资金。
1.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）:支出决算数为30.10万元，比上年决算增加30.10万元，增长100%，主要原因是：上年度未单独列此预算。
2.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）:支出决算数为33.72万元，比上年决算增加33.72万元，增长100%，主要原因是：上年度未单独列此预算。
2023年度昌吉高新技术产业开发区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2,185.02万元，比上年减少890.56万元，下降28.96%，主要原因是：办公场所租赁、物业费等费用本年度无支出。
（二）政府采购情况
2023年度政府采购支出总额3,507.02万元，其中：政府采购货物支出2,441.41万元、政府采购工程支出64.64万元、政府采购服务支出1,000.97万元。
授予中小企业合同金额2,993.80万元，占政府采购支出总额的85.37%，其中：授予小微企业合同金额2,993.80万元，占政府采购支出总额的85.37%。
截至2023年12月31日，固定资产原值8,700.11万元，房屋20,726.86平方米，价值2,006.38万元。车辆28辆，价值908.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：垃圾清运车、洒水车、清雪车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额49917万元，实际执行总额47944.91万元；预算绩效评价项目137个，全年预算数49917万元，全年执行数47944.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效结果应用，核减项目预算资金，提高了资金的使用效益；二是将绩效理念和方法融入预算管理全过程，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。发现的问题及原因：一是绩效目标设定过于笼统，缺乏具体性和可操作性，未能充分考虑预期效益和效果；二是预算执行过程中，各部门之间的监督能力不强，导致预算支出监管和约束不足。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，提高绩效目标的科学性和规范性，提升预算管理质量；二是加强绩效监控，对预算资金进行定期监控，确保资金使用的合规性和透明度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
部门（单位）名称 | 昌吉市高新技术产业开发区 | ||||||
部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
中央安排 | 2550 | 2887.65 | 2887.65 | 10 | 96.05% | 9.6 | |
自治区安排 | 3784 | 4607.97 | 4573.47 | - | - | - | |
地（州、市）安排 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
县（市、区）安排 | 42463 | 42421.38 | 40483.79 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 48797 | 49917 | 47944.91 | - | - | - | |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
目标1:保障部门单位人员300余人，发放工资福利3913.9万元，运转类支出6316.93万元，项目经费38566.21万元，使业务保障能力有效提升。 | 目标1：2023年，高新区基本支出预算总额为10230.83万元，实际支出为9372万元；项目支出预算总额为39686.17万元，实际支出为38572.91万元。使业务保障能力有效提升。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=323人 | 人员编制说明 | 13 | 342人 | 13 |
公务保障用车数量 | >=19辆 | 公务用车编制核定表 | 13 | 21辆 | 13 | ||
房屋建筑物供暖面积 | >=52611.64平方 | 房产证 | 13 | 52611.64平方 | 13 | ||
管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 《昌吉高新区财务管理制度》 | 13 | 100% | 13 |
履职效能 | 数量指标 | 涉及管理科室数量 | =13个 | 情况说明 | 12 | 13个 | 12 |
社会效益 | 月均污水处理量 | >=48万立方米 | 实际处理水量明细表 | 13 | 48万立方米 | 13 | |
可持续发展能力 | 植树面积 | >=200亩 | 植树请示、方案 | 13 | 491亩 | 13 | |
服务对象满意度 | |||||||
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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