目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心（本级）属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的一级法人事业单位。主要职能：

1、认真执行国家、自治区、州、市及管委会有关市政公用事业的方针、政策、法律法规和制度规章。参与拟定行业管理办法及其他规范性文件。

2、负责辖区市政基础设施的维修养护工作，编制年度管护项目计划；负责辖区环境卫生工作，收取卫生费；负责辖区园林绿化工作，做好重点区域管理服务工作；负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护，收取自来水费和污水处理费。

3、负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作，确保服务到位。

4、负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作，协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。

二、机构设置及人员情况

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心2023年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、市政公用管理科、园林绿化所、市容环卫所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13,007.74万元，其中：本年收入合计13,007.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计13,007.74万元，其中：本年支出合计13,007.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,614.60万元，增长75.94%，主要原因是：支付医学观察点项目款。

二、收入决算情况说明

本年收入13,007.74万元，其中：财政拨款收入12,737.94万元，占97.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入269.80万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,007.74万元，其中：基本支出3,497.71万元，占26.89%；项目支出9,510.03万元，占73.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12,737.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入12,737.94万元。财政拨款支出总计12,737.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出12,737.94万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加5,344.80万元，增长72.29%,主要原因是：支付医学观察点项目款。与年初预算相比，年初预算数5,491.07万元，决算数12,737.94万元，预决算差异率131.98%，主要原因是：支付医学观察点项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,700.44万元，占本年支出合计的97.64%。与上年相比，增加5,894.09万元，增长86.60%,主要原因是：支付医学观察点项目款。与年初预算相比，年初预算数5,491.07万元，决算数12,700.44万元，预决算差异率131.29%，主要原因是：支付医学观察点项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全类支出（类）599.03万元，占4.72%；

2.社会保障和就业支出（类）17.55万元，占0.14%；

3.卫生健康支出（类）4,495.70万元，占35.40%；

4.城乡社区支出（类）7,579.05万元，占 59.68%；

5.住房保障支出（类）9.11万元，占0.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.62万元，比上年决算增加0.58万元，增长1450.00%，主要原因是：医疗缴纳基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为5.17万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.19%，主要原因是：在编人员医保缴纳基数增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为4,489.26万元，比上年决算增加2,489.26万元，增长124.46%，主要原因是：支付医学观察点项目款。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.65万元，比上年决算减少0.03万元，下降4.41%，主要原因是：在编人员公务员医疗补助缴纳基数变更。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为9.11万元，比上年决算增加0.97万元，增长11.92%，主要原因是：住房公积金缴纳基数增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）:支出决算数为4,321.69万元，比上年决算增加4,321.69万元，增长100%，主要原因是：预算类款项由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为3,257.37万元，比上年决算增加2,487.62万元，增长323.17%，主要原因是：支付历年工程款。

8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算数为599.03万元，比上年决算减少222.33万元，下降27.07%，主要原因是：派出所运转类预算调整至其他单位。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.64万元，比上年决算减少0.82万元，下降56.16%，主要原因是：退休人员医保单位承担部分由社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.54万元，比上年决算增加6.54万元，增长100%，主要原因是：缴纳在编人员职业年金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为10.37万元，比上年决算增加0.12万元，增长1.17%，主要原因是：在编人员养老缴纳基数增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%，主要原因是：未安排此类款项预算。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.90万元，下降100%，主要原因是：未安排此类款项预算。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,051.22万元，下降100%，主要原因是：未安排此类款项预算。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少74.52万元，下降100%，主要原因是：未安排此类款项预算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.87万元，下降100%，主要原因是：未安排此类款项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,497.71万元，其中：人员经费1,335.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,162.46万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.88万元，比上年减少0.97万元，下降34.04%,主要原因是：车辆修理报停数月。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占100.00%，比上年减少0.97万元，下降34.04%,主要原因是：车辆修理报停数月；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：无公务接待事项、无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆37辆，与公务用车保有量差异原因是：36辆车为园林、环卫、市政等业务车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.88万元，决算数1.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照公务车预算费用执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年未安排人员因公出国；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费全年预算数1.88万元，决算数1.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照公务车预算费用执行；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务接待事项、无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计37.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入37.50万元。政府性基金预算财政拨款支出总计37.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出37.50万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少549.29万元,下降93.61%,主要原因是：减少了历年工程款支付。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数37.50万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中安排款项支付。

政府性基金预算财政拨款支出37.50万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为37.50万元，比上年决算减少549.29万元，下降93.61%，主要原因是：减少了历年工程款支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心（事业单位）公用经费支出2,162.46万元，比上年减少1,070.79万元，下降33.12%，主要原因是：水费等费用由公用经费调整至基础设施建设。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2,001.97万元，其中：政府采购货物支出537.15万元、政府采购工程支出542.79万元、政府采购服务支出922.03万元。

授予中小企业合同金额1,948.37万元，占政府采购支出总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额1,948.37万元，占政府采购支出总额的97.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值11,192.91万元，房屋112.93平方米，价值34.60万元。车辆37辆，价值1,543.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：皮卡、维型双排货车、清雪车、垃圾清运车、抑尘车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元，本部门未单独填报整体支出绩效自评表，由高新区管委会统一填报；预算绩效评价项目14个，全年预算数7234.07万元，全年执行数6741.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效结果应用，核减项目预算资金，提高了资金的使用效益；二是将绩效理念和方法融入预算管理全过程，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。发现的问题及原因：一是绩效目标设定过于笼统，缺乏具体性和可操作性，未能充分考虑预期效益和效果；二是预算执行过程中，各部门之间的监督能力不强，导致预算支出监管和约束不足。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，提高绩效目标的科学性和规范性，提升预算管理质量；二是加强绩效监控，对预算资金进行定期监控，确保资金使用的合规性和透明度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》