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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（此表为空表）
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心（本级）属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的一级法人事业单位。主要职能：
1、认真执行国家、自治区、州、市及管委会有关市政公用事业的方针、政策、法律法规和制度规章。参与拟定行业管理办法及其他规范性文件。
2、负责辖区市政基础设施的维修养护工作，编制年度管护项目计划；负责辖区环境卫生工作，收取卫生费；负责辖区园林绿化工作，做好重点区域管理服务工作；负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护，收取自来水费和污水处理费。
3、负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作，确保服务到位。
4、负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作，协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。
二、机构设置及人员情况
昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心2022年度，实有人数21人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员2人。
从部门决算单位构成看，昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心部门决算包括：昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、市政公用管理科、园林绿化所、市容环卫所。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7393.14万元，其中：本年收入合计7393.14万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加717.3万元，增长10.74%，主要原因是：增加了医学观察点的回购。
2022年度支出总计7393.14万元，其中：本年支出合计7393.14万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加717.3万元，增长10.74%，主要原因是：医学观察点回购。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入7393.14万元，其中：财政拨款收入7393.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出7393.14万元，其中：基本支出4235.26万元，占57.29%；项目支出3157.87万元，占42.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入7393.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入7393.14万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加717.30万元，增加10.74%，主要原因是：增加了医学观察点的回购。
2022年度财政拨款支出7393.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出7393.14万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加717.30万元，增加10.74%，主要原因是：增加了医学观察点的回购。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数5418.59万元，决算数7393.14万元，预决算差异率36.44%，主要原因是：增加了医学观察点的回购。财政拨款支出总计年初预算数5418.59万元，决算数7393.14万元，预决算差异率36.44%，主要原因是：增加了医学观察点的回购。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6806.35万元，占本年支出合计的92.06%，与上年相比，增加386.13万元，增长6%，主要原因是：支付历年工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.公共安全支出（类）821.36万元，占 12.06 %。
2.其他文化旅游体育与传媒支出（类） 1万元，占0.01%。
3.社会保障和就业支出（类）11.71万元，占0.17%。
4卫生健康支出（类）2005.88万元，占29.47%。
5.城乡社区支出（类）3943.36万元，占57.94%
6.住房保障支出（类）8.14万元，占0.12%。
7.灾害防治及应急管理支出14.9万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项）：支出决算数为821.36万元，比上年决算增加186.72万元，增长29.4%，主要原因是：人员增加工资调整 。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 1万元；比上年决算增加1万元，增长100%，主要原因是：新增预算
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为1.46万元；比上年决算增加1.46万元，增长100%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.25万元；比上年决算减少24.07万元，增长70.13%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 2000万元；比上年决算增加2000万元，增长100%，主要原因是：新增预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算数为 5.16万元；比上年决算增加5.16万元，增长100%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.68万元；比上年决算增加0.68万元，增长100%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.04万元；比上年决算增加0.04万元，增长100%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为3051.22万元；比上年决算增加2832.93万元，增长1297.78%，主要原因是：预算指标调整。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 74.52万元；比上年决算增加74.52万元，增长100%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为769.75万元；比上年决算减少4691.45万元，减少85.9%，主要原因是：预算指标调整。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 47.87万元；比上年决算增加47.87万元，增加100%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算数为 8.14万元；比上年决算增加8.14万元，增加100%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算数为 14.9万元；比上年决算增加14.9万元，增加100%，主要原因是：细分支出功能分类科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4235.26万元，其中：
人员经费1002.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费3233.25万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.85万元，比上年增加0.48万元，增加20.25%，主要原因是疫情期间道路及各个卡点巡控巡逻，导致车辆燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位本年未安排人员因公出国（境），本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占100%，比上年增加0.48万元，增加20.25%，主要原因是疫情期间道路及各个卡点巡控巡逻，导致车辆燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待事项、无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.85万元，决算数2.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位本年未安排人员因公出国，本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.85万元，决算数2.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：规范公车管理制度，严格执行年初预算控制支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待事项、无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入586.79万元，与上年相比，增加331.17万元，增加129.56%，主要原因是：增加支付历年工程款。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出586.79万元。与上年相比，增加331.17万元，增加129.56%，主要原因是：增加支付历年工程款。
政府性基金预算财政拨款支出586.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120803 城市建设支出 586.79万元。
九、国有资本经营预算财政拨收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心公用经费支出3233.25万元，比上年增加1937.64万元，增加149.55%，主要原因是年初预算批复指标调整。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，固定资产原值4579.55万元，房屋112.93平方米，价值34.60万元。车辆41辆，价值1560.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是：皮卡、维型双排货车、清雪车、垃圾清运车、抑尘车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数300万元，全年执行数66.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价工作效果明显，项目开展绩效评价工作有利于建立科学、规范、高效的预算资金分配管理体制和预算决策机制，合理配置政府资源，提高预算资金使用效益；二是管理水平有效提高，通过开展绩效评价，对预算支出的科学性、效益性、管理水平的评判，改进了资金使用管理方式，促进单位不断完善内部管理制度，不断提高理财水平。
发现的问题及原因：一是思想认识尚不到位，对绩效评价不了解，不清楚绩效管理的意义，还处于初始的认识阶段；二是财政局预算指标执行率不高。
下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性；二是进一步探索多类型绩效评价方式，在建立财政绩效评价队伍的同时引进社会中介第三方独立机构的积极参与，促进绩效评价工作向纵深发展。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心2022年度部门决算表.xls
高新区市政中心
2023年9月20日
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