目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能;

1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库，办理国库业务，负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金，高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理，用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。

2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策，制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策，并负责组织实施。

3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。

4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动。

5、负责企业投资项目核准和备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；

6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策。

7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。

8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉高新技术产业开发区管委会2022年度，实有人数112人，其中：在职人员98人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，昌吉高新技术产业开发区管委会部门决算包括：昌吉高新技术产业开发区管委会部门决算。昌吉高新技术产业开发区管委会无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室、党群工作部、组织部（人社局）、政法委、财政局、安监局、规划建设局、环保局、产业科技局、商务局、创新创业服务中心、国土资源分局、建材片区、创新片区、科技片区、腾飞片区。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38992.07万元，其中：本年收入合计38992.07万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。与上年相比，增加27150.92万元，增长229.29%，主要原因是：2022年财政拨付历年工程款增加。

本年支出总计38992.07万元，其中：本年支出合计38992.07万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与上年相比，增加27150.92万元，增长229.29%，主要原因是：2022年财政拨付历年工程款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入38992.07万元，其中：财政拨款收入33034.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出38992.07万元，其中：基本支出5687.09万元，占14.59%；项目支出33304.98万元，占85.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计38992.07万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入38992.07万元。与上年相比，增加27150.92万元，增长229.29%，主要原因是：2022年财政拨付历年工程款增加。

财政拨款支出总计38992.07万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出38992.07万元。与上年相比，增加229.29万元，增长229.29%，主要原因是：2022年财政拨付历年工程款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数47408万元，决算数38992.07万元，预决算差异率21.58%，主要原因是：减少了历年工程欠款支付。财政拨款支出总计年初预算数47408万元，决算数38992.07万元，预决算差异率21.58%，主要原因是：减少了历年工程欠款支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33034.75万元，占本年支出合计的84.72%，与上年相比，增加22147.02万元，增长203.41%，主要原因是：2022年财政拨付历年工程款增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）4296.42万元，占13%。

2.科学技术支出，占6.91%。  

3.卫生健康支出，占2.67%。

4.节能环保支出，占0.81%。

5.城乡社区支出，占33.11%。

6.资源勘探工业信息等支出，占38.23%。

7.商业服务业等支出，占0.65%。

8.自然资源海洋气象等支出，占0.67%。

9.住房保障支出，占0.31%。

10.灾害防治及应急管理支出，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33034.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行，支出决算数为2414.71万元；比上年决算增加2055.35万元，增长571.95%，主要原因是：人员及管委会房屋租赁费等增加。

2010308信访事务，支出决算数为0.46万元；比上年决算增加0.46万元，增长100%，主要原因是：上年度未发生。

2010350事业运行，支出决算数为56.86万元；比上年决算增加56.86万元，增长100%，主要原因是：人员增加。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，支出决算数为261.92万元；比上年决算减少2814.17万元，下降91.49%，主要原因是：调整管委会房屋租赁费。

2010401行政运行支出决算数为165.93万元；比上年决算增加37.98万元；增长29.68%，主要是人员增加。

2010403机关运行支出决算数为35.45万元比上年决算增加35.45万元；增长100%，主要是人员基本支出增加。

2010450事业运行支出决算数为5.37万元；比上年决算增加5.37万元；增长100%，主要是上年度无此项支出。

2010601行政运行支出决算数为187.91万元；比上年决算减少6.5万元，下降3.34%，主要原因是：因疫情影响，干部长期住企，支出减少。

2010607信息化建设支出决算数为10.50万元；比上年决算增加9.85万元；增长1515.38%，主要是财政平台运行经费增加。

2010608财政委托业务支出支出决算数为18万元；比上年决算增加6.31万元；增长53.98%，主要是一体化平台运维费用增加。

2010650事业运行支出决算数为57.97万元；比上年决算增加57.97万元；增长100%，主要是人员基本支出增加。

2010804审计业务支出决算数为6万元；比上年决算增加2.61万元；增长76.99%，主要是审计业务经费增加。

2011301行政运行支出决算数为222.34万元；比上年决算增加38.39万元；增长20.87%，主要是人员基本支出增加。

2011303机关服务支出决算数为11.31万元；比上年决算增加11.31万元；增长100%，主要是大型展会、推介会、招商等费用增加。

2011308招商引资支出决算数为7.69万元；比上年决算减少40.98万元，11.31万元；下降84.2%，主要是疫情影响外出招商减少。

2012901行政运行支出决算数为178.46万元；比上年决算增加108.52万元；增长155.16%，主要是宣传培训类费用增加。

2012903机关服务支出决算数为8.51万元；比上年决算增加8.51万元；增长100%，主要是人员基本支出增加。

2012950事业运行支出决算数为1.37万元；比上年决算增加1.37万元；增长100%，主要是人员增加。

2012999其他群众团体事务支出决算数为9.5万元；比上年决算减少39.79万元；下降80.73%，主要是疫情影响开展工作减少。

2013105专项业务支出决算数为12.26万元；比上年决算减少11.81万元；下降49.07%，主要是疫情影响开展工作减少。

2013201行政运行支出决算数为138.46万元；比上年决算增加28.96万元；增长26.45%，主要是人员支出增加。

2013250事业运行支出决算数为10.39万元；比上年决算增加10.39万元；增长100%，主要是人员支出增加。

2013299其他组织事务支出决算数为4万元；比上年决算减少33.8万元；下降89.42%，主要是疫情影响开展工作减少。

2013499其他统战事务支出决算数为0.36万元；比上年决算减少34.2万元；下降89.42%，主要是疫情影响开展工作减少。

2013601行政运行支出决算数为378.51万元；比上年决算增加135.08万元；增长55.49%，主要是人员支出增加。

2013603机关服务支出决算数为55.2万元；比上年决算增加55.2万元；增长100%，主要是人员支出增加。

2013699其他共产党事务支出决算数为36.98万元；比上年决算增加55.2万元；增长100%，主要是人员支出增加。

2060404科技成果转化与扩散支出决算数为2213.3万元；比上年决算增加2213.3万元；增长100%，主要是上年度无此项支出。

2060501机构运行支出决算数为70.53万元；比上年决算增加8.22万元；增长13.19%，主要是人员支出增加。

2080501行政单位离退休支出决算数为4.93万元；比上年决算增加4.93万元；增长100%，主要是人员增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为133.47万元；比上年决算减少234.16万元；下降63.69%，主要是人员减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为3.49万元；比上年决算增加3.49万元；增长100%，主要是职业年金缴费支出增加。

2080704社会保险补贴支出决算数为250万元；比上年决算增加67.69万元；增长37.13%，主要是人员增加。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出决算数为800.77万元；比上年决算增加253.43万元；增长46.3%，主要是防疫经费支出增加。

2101101行政单位医疗支出决算数为36.5万元；比上年决算增加36.5万元；增长100%，主要是行政编制人员医保费用增加。

2101102事业单位医疗支出决算数为31.2万元；比上年决算增加31.2万元；增长100%，主要是事业编制人员医保费用增加。

2101103公务员医疗补助支出决算数为13万元；比上年决算增加13万元；增长100%，主要是：人员医保补助费用增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出决算数为0.68万元；比上年决算增加0.68万元；增长100%，主要是：人员医保费用增加。

2110101行政运行支出决算数为155.56万元；比上年决算增加50.97万元；增长48.73%，主要是：咨询服务等费用增加。

2110103机关服务支出决算数为53.43万元；比上年决算增加53.43万元；增长100%，主要是：人员津贴补贴增加。

2111001能源节约利用支出决算数为60万元；比上年决算增加60万元；增长100%，主要是：上年度无此项支出。

2120101行政运行支出决算数为207.72万元；比上年决算增加18.24万元；增长9.63%，主要是：房屋建筑和市政设施普查工作经费等增加。

2120103机关服务支出决算数为96.04万元；比上年决算增加96.04万元；增长100%，主要是：人员基本支出增加。

2120399其他城乡社区公共设施支出10634.62万元；比上年决算增加8576.29万元；增长416.66%，主要是：人注资费用增加。

2150299其他制造业支出决算数为50万元；比上年决算增加50万元；增长100%，主要是：上年度无此项支出。

2150517产业发展支出决算数为12184.41万元；比上年决算增加11398.73万元；增长1450.81%，主要是：产业发展专项资金增加。

2150805中小企业发展专项支出决算数为385.88万元；比上年决算减少356.04万元；下降47.99%，主要是：中小企业发展专项资金支出减少。

2159904技术改造支出决算数为10万元；比上年决算增加10万元；增长100%，主要是：上年度无此项支出。

2160699其他涉外发展服务支出决算数为215.5万元；比上年决算增加215.5万元；增长100%，主要是：上年度无此项支出。

2200101行政运行支出决算数为74.36万元；比上年决算减少13.98万元；下降15.82%，主要是：人员减少。

2200103机关服务支出决算数为144.76万元；比上年决算增加144.76万元；增长100%，主要是：上年度无此项支出。

2200108自然资源行业业务管理支出决算数为2.85万元；比上年决算减少175.19万元；下降98.4%，主要是：人员支出减少。

2210201住房公积金支出决算数为103.46万元；比上年决算增加103.46万元；增长100%，主要是：人员增加。

2240101行政运行支出决算数为600.63万元；比上年决算增加527.38万元；增长719.97%，主要是：业务经费补助增加。

2240103机关服务支出决算数为28.56万元；比上年决算增加28.56万元；增长100%，主要是：人员基本支出增加。

2240106安全监管支出决算数为172.68万元；比上年决算减少24.82万元；下降12.57%，主要是：安全生产专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5687.08万元，其中：

人员经费2611.5万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3075.58万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算79.8万元，比上年增加32.05万元，增长67.12%，主要原因：车辆编制增加，运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排出国人员经费；公务用车购置及运行维护费支出56.42万元，占70.7%，比上年增加32.15万元，增长132.47%，主要原因是车辆编制增加，运行维护费增加；公务接待费支出23.38万元，占29.3%，比上年减少0.1万元，下降0.425%，主要原因是：严格控制接待费标准、人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费56.42万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费56.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、过路停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。

公务接待费23.38万元，开支内容包括各地赴高新区考察、调研及督察等接待支出。单位全年安排的国内公务接待310批次，3560人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数79.8万元，决算数79.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预算未安排出国人员经费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数56.42万元，决算数56.42万元，预决算差异率0%，主要原因是：规范公车管理制度，严格执行年初预算控制支出；公务接待费全年预算数23.38万元，决算数23.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制接待标准及陪同人员数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元；政府性基金预算财政拨款收入5957.32万元，与上年相比，增加5003.9万元，增长524.84%，主要原因是：地方政府性专项债券收入安排的支出增加。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出5957.32万元，与上年相比，增加5003.9万元，增长524.84%，主要原因是：地方政府性专项债券收入安排的支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出5957.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801  征地和拆迁补偿支出40.12万元

2120803  城市建设支出817.31万元

2121301  城市公共设施99.89万元

2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度昌吉高新技术产业开发区管委会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3075.58万元，比上年增加2973.37万元，增长2909.08%，主要原因是：财政预算将房屋租赁费，物业管理费，委托业务费由项目支出调整为基本支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3370.3万元，其中：政府采购货物支出1012.66万元、政府采购工程支出495.5万元、政府采购服务支出1862.14万元。

授予中小企业合同金额2461.68万元，占政府采购支出总额的73.04%，其中：授予小微企业合同金额2461.68万元，占政府采购支出总额的73.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值9226.97万元，房屋19738.86平方米，价值2112.48万元。车辆18辆，价值339.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目12个，全年预算数27862.06万元，全年执行数27478.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政就业补助资金、留抵退税奖补资金、中小企业补助资金的实施，全面落实高新区就业创业各项政策，支持中小企业发展、促进创业创新，营造创业创新发展良好环境，助力解决中小企业融资困难，不断提升中小企业服务水平；二是安全生产及建设项目资金的实施有效提高园区内相关建筑工地及企业的安全生产能力，减少安全事故的发生，提高政府公信力，营造良好和谐的社会环境。发现的问题及原因：一是绩效目标设置中，时效指标设置不明确，项目开始时间、截止日期存在模糊设置的情况；二是绩效目标设置不合理，缺少核心指标，指标细化不足，不能直观反映项目的实施建设内容，预算单位没有认真填写。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。二是进一步探索多类型绩效评价方式，在建立财政绩效评价队伍的同时引进社会中介第三方独立机构的参与，促进绩效评价工作向纵深发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。