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第一部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会预算公开表
一、昌吉高新区管委会收支总体情况表
二、昌吉高新区管委会收入总体情况表
三、昌吉高新区管委会支出总体情况表
四、昌吉高新区管委会财政拨款收支总体情况表
五、昌吉高新区管委会一般公共预算支出情况表
六、昌吉高新区管委会一般公共预算基本支出情况表
七、昌吉高新区管委会一般公共预算项目支出情况表
八、昌吉高新区管委会政府性基金预算支出情况表
九、昌吉高新区管委会国有资本经营预算支出情况表
十、昌吉高新区管委会财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会预算情况说明
一、昌吉高新区管委会2023年收支预算情况的总体说明
二、昌吉高新区管委会2023年收入预算情况说明
三、昌吉高新区管委会2023年支出预算情况说明
四、昌吉高新区管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、昌吉高新区管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
六、昌吉高新区管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明
七、昌吉高新区管委会2023年一般公共预算项目支出情况说明
八、昌吉高新区管委会2023年政府性基金预算拨款情况说明
九、昌吉高新区管委会2023年国有资本经营预算拨款情况说明
十、昌吉高新区管委会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、昌吉高新区管委会其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能;
1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库，办理国库业务，负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金，高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理，用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。
2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策，制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策，并负责组织实施。
3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。
4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动。
5、负责企业投资项目核准和备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；
6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策。
7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。
8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉高新技术产业开发区管委会下设17个处室，分别是：办公室、党群工作部、组织部（人社局）、政法委、财政局、安监局、规划建设局、环保局、产业科技局、商务局、招商投资服务中心、创业服务中心、国土资源分局、建材片区、创新片区、科技片区、腾飞片区。
昌吉高新技术产业开发区管委会编制数102人，实有人数98人，其中：在职人员98人，新增1人；退休人员13人，新增1人；离休人员0人，新增0人。
第二部分2023年昌吉高新技术产业开发区管委会预算公开表
表1
昌吉高新技术产业开发区管理委员会收支总体情况表
编制部门（单位）：昌吉高新区管委会 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、本年收入 | 62319 | 201 一般公共服务支出 | 5730 |
1.一般公共预算拨款 | 33691 | 202 外交支出 | 0 |
其中：一般财力 | 203 国防支出 | 0 | |
上级一般公共预算安排转移支付 | 204 公共安全支出 | 279 | |
2.基金预算拨款 | 205 教育支出 | 400 | |
其中：政府性基金收入 | 26000 | 206 科学技术支出 | 2335 |
上级政府性基金安排转移支付 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
3.国有资本经营预算拨款 | 43 | 208 社会保障和就业支出 | 241 |
其中：国有资本经营收入 | 43 | 209 社会保险基金支出 | 0 |
上级国有资本经营预算安排转移支付 | 2585 | 210卫生健康支出 | 182 |
4.财政专户核拨 | 211 节能环保支出 | 364 | |
5.单位资金 | 212 城乡社区支出 | 14382 | |
其中：事业收入 | 213 农林水支出 | 40 | |
上级补助收入 | 214 交通运输支出 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 2000 | |
事业单位经营收入 | 216 商业服务业等支出 | 0 | |
其他收入 | 217 金融支出 | 0 | |
二、上年结转结余 | 219 援助其他地区支出 | 0 | |
1.财政拨款结转 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 277 | |
其中：一般公共预算拨款 | 221 住房保障支出 | 120 | |
基金预算拨款 | 222 粮油物资储备支出 | 0 | |
国有资本经营预算拨款 | 223 国有资本经营预算支出 | 30 | |
2.非财政拨款结转结余 | 224灾害防治及应急管理支出 | 1678 | |
其中：财政专户核拨 | 227 预备费 | 500 | |
单位资金 | 229 其他支出 | 18734 | |
230转移性支出 | 13 | ||
231 债务还本支出 | 13654 | ||
232 债务付息支出 | 1314 | ||
233 债务发行费用支出 | 44 | ||
234 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 62319 | 支 出 总 计 | 62319 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表2
昌吉高新技术产业开发区管理委员会收入总体情况表
编制部门（单位）：昌吉高新区管委会 单位：万元
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | |||||||
201 | 一 般 公 共 服 务 支出 | 5729 | 5729 | |||||||||||||
201 | 03 | 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构事务
| 3604 | 3604 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3545 | 3545 | |||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 59 | 59 | |||||||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 249 | 249 | ||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 212 | 212 | |||||||||||
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 37 | 37 | |||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 289 | 289 | ||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 245 | 245 | |||||||||||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 44 | 44 | |||||||||||
201 | 08 | 审计事务 | 300 | 300 | ||||||||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 300 | 300 | |||||||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 395 | 395 | ||||||||||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 385 | 385 | |||||||||||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 301 | 301 | ||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 292 | 292 | |||||||||||
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 226 | 226 | ||||||||||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 217 | 217 | |||||||||||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |||||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 365 | 365 | ||||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |||||||||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 46 | 46 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 279 | 279 | |||||||||||||
204 | 02 | 公安 | 279 | 279 | ||||||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 79 | 79 | |||||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 400 | 400 | |||||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | ||||||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 2335 | 2335 | |||||||||||||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 132 | 132 | ||||||||||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 132 | 132 | |||||||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 2000 | 2000 | |||||||||||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 203 | 203 | ||||||||||||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 203 | 203 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241 | 241 | |||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 231 | 231 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155 | 155 | |||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76 | 76 | |||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 183 | 183 | |||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36 | 36 | |||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37 | 37 | |||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 364 | 364 | |||||||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 364 | 364 | ||||||||||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 315 | 315 | |||||||||||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 14382 | 12935 | 1447 | ||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 669 | 669 | ||||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 580 | 580 | |||||||||||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 89 | 89 | |||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 16263 | 8764 | ||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16263 | 8764 | |||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8652 | 2364 | 1447 | |||||||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 2400 | 747 | |||||||||||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 700 | 700 | |||||||||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 5552 | 2364 | |||||||||||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 1138 | 1138 | ||||||||||||
212 | 14 | 99 | 污水处理设施建设和运营 | 1138 | 1138 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||||||||||||
213 | 03 | 机关服务 | 40 | 40 | ||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 2000 | 2000 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 277 | 277 | |||||||||||||
220 | 01 | 自然资源事务 | 277 | 277 | ||||||||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 185 | 185 | |||||||||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 92 | 92 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 120 | 120 | |||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 120 | 120 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120 | 120 | |||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 30 | 30 | |||||||||||||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 30 | 30 | ||||||||||||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 30 | 30 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1678 | 1678 | |||||||||||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 1678 | 1678 | ||||||||||||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 948 | 948 | |||||||||||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | 700 | |||||||||||
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 30 | 30 | |||||||||||
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 18734 | 6734 | 12000 | ||||||||||||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000 | 12000 | |||||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | ||||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | |||||||||||
230 | 转移性支出 | |||||||||||||||
230 | 08 | 调出资金 | 13 | 13 | ||||||||||||
230 | 08 | 03 | 国有资本经营预算调出资金 | 13 | 13 | |||||||||||
231 | 债务还本支出 | 13654 | 2100 | 11554 | ||||||||||||
231 | 03 | 地方政府一般债务还本支出 | 2100 | 2100 | ||||||||||||
231 | 03 | 01 | 地方政府一般债券还本支出 | 2100 | 2100 | |||||||||||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 11554 | 11554 | ||||||||||||
231 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11554 | 11554 | |||||||||||
232 | 债务付息支出 | 1314 | 355 | 959 | ||||||||||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||||||||||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | |||||||||||
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 959 | 959 | ||||||||||||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 959 | 0 | 959 | ||||||||||
233 | 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 | ||||||||||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | ||||||||||||
233 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 40 | 40 | |||||||||||
合 计 | 62319 | 36276 | 26000 | 43 | ||||||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表3
昌吉高新技术产业开发区管理委员会支出总体情况表
编制部门（单位）：昌吉高新区管委会 单位：万元
项 目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5729 | 3054 | 2675 | ||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3604 | 1229 | 2375 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3545 | 1170 | 2375 |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 59 | 59 | |
201 | 04 | 发展与改革事务 | 249 | 249 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 212 | 212 | |
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 37 | 37 | |
201 | 06 | 财政事务 | 289 | 289 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 245 | 245 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 44 | 44 | |
201 | 08 | 审计实务 | 300 | 300 | ||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 300 | 300 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 395 | 395 | ||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 385 | 385 | |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 301 | 301 | ||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 292 | 292 | |
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |
201 | 32 | 组织事务 | 226 | 226 | ||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 217 | 217 | |
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 365 | 365 | ||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 46 | 46 | |
204 | 公共安全支出 | 279 | 79 | 200 | ||
204 | 02 | 公安 | 279 | 79 | 200 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 79 | 79 | |
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |
205 | 教育支出 | 400 | 400 | |||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | |
206 | 科学技术支出 | 2335 | 335 | 2000 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 132 | 132 | ||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 132 | 132 | |
206 | 04 | 科学研究与开发 | 2000 | 2000 | ||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 2000 | 2000 | |
206 | 05 | 科技条件与服务 | 203 | 203 | ||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 203 | 203 | |
208 | 社会保障与就业支出 | 241 | 231 | 10 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 231 | 231 | 10 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155 | 155 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76 | 76 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | |
210 | 卫生健康支出 | 183 | 83 | 100 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36 | 36 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37 | 37 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |
211 | 节能环保支出 | 364 | 364 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 364 | 364 | ||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 315 | 315 | |
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | |
212 | 城乡社区支出 | 14382 | 669 | 13713 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 669 | 669 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 580 | 580 | |
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 89 | 89 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 8764 | 8764 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8764 | 8764 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8652 | 8652 | ||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 747 | 747 | |
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 700 | 700 | |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2364 | 2364 | |
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 1138 | 1138 | ||
212 | 14 | 99 | 污水处理设施建设和运营 | 1138 | 1138 | |
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||
213 | 03 | 水利 | 40 | 40 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 2000 | 2000 | |||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 2000 | 2000 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 2000 | 2000 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 277 | 277 | |||
220 | 01 | 自然资源事务 | 277 | 277 | ||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 185 | 185 | |
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 92 | 92 | |
221 | 住房保障支出 | 120 | 120 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 120 | 120 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120 | 120 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 30 | 30 | |||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 30 | 30 | ||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 30 | 30 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1678 | 978 | 700 | ||
224 | 01 | 应急管理事务 | 1678 | 978 | 700 | |
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 948 | 948 | |
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | 700 | |
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 30 | 30 | |
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||
229 | 其他支出 | 18734 | 18734 | |||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12000 | 12000 | ||
229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000 | 12000 | |
229 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | ||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | |
230 | 转移性支出 | 13 | 13 | |||
230 | 08 | 调出资金 | 13 | 13 | ||
230 | 08 | 03 | 国有资本经营预算调出资金 | 13 | 13 | |
231 | 债务还本支出 | 13654 | 13654 | |||
231 | 03 | 地方政府一般债务还本支出 | 2100 | 2100 | ||
231 | 03 | 01 | 地方政府一般债券还本支出 | 2100 | 2100 | |
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 11554 | 11554 | ||
231 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11554 | 11554 | |
232 | 债务付息支出 | 1314 | 1314 | |||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | |
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 959 | 959 | ||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 959 | 959 | |
233 | 债务发行费用支出 | 44 | 44 | |||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | ||
233 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 40 | 40 | |
合 计 | 62319 | 6704 | 55615 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门（单位）：昌吉高新区管委会 单位：万元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||||
项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、财政拨款（补助） | 2585 | 201 一般公共服务支出 | 5730 | 5730 | |||
一般公共预算 | 33691 | 202 外交支出 | |||||
政府性基金预算 | 26000 | 203 国防支出 | |||||
国有资本经营预算 | 43 | 204 公共安全支出 | 279 | 279 | |||
205 教育支出 | 400 | 400 | |||||
206 科学技术支出 | 2335 | 2335 | |||||
207 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
208 社会保障和就业支出 | 241 | 241 | |||||
209 社会保险基金支出 | |||||||
210卫生健康支出 | 182 | 182 | |||||
211 节能环保支出 | 364 | 364 | |||||
212 城乡社区支出 | 14382 | 12935 | 1447 | ||||
213 农林水支出 | 40 | 40 | |||||
214 交通运输支出 | |||||||
215 资源勘探工业信息等支出 | 2000 | 2000 | |||||
216 商业服务业等支出 | |||||||
217 金融支出 | |||||||
219 援助其他地区支出 | |||||||
220 自然资源海洋气象等支出 | 277 | 277 | |||||
221 住房保障支出 | 120 | 120 | |||||
222 粮油物资储备支出 | |||||||
223 国有资本经营预算支出 | 30 | 30 | |||||
224灾害防治及应急管理支出 | 1678 | 1678 | |||||
227 预备费 | 500 | 500 | |||||
229 其他支出 | 18734 | 6734 | 12000 | ||||
230转移性支出 | 13 | 13 | |||||
231 债务还本支出 | 13654 | 2100 | 11554 | ||||
232 债务付息支出 | 1314 | 355 | 959 | ||||
233 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 | ||||
小计 | 62319 | 234 抗疫特别国债还本支出 | |||||
上年结余 | 0 | ||||||
收 入 总 计 | 62319 | 支 出 总 计 | 62319 | 36276 | 26000 | 43 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表5
一般公共预算支出情况表 | ||||||||
编制部门（单位）：昌吉高新区管委会 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 一般公共预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5729 | 3054 | 2675 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3604 | 1229 | 2375 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3545 | 1170 | 2375 | ||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 59 | 59 | |||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 249 | 249 | ||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 212 | 212 | |||
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 37 | 37 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 289 | 289 | ||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 245 | 245 | |||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 44 | 44 | |||
201 | 08 | 审计业务 | 300 | 300 | ||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 300 | 300 | |||
201 | 13 | 商贸事务 | 395 | 395 | ||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 385 | 385 | |||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 301 | 301 | ||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 292 | 292 | |||
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |||
201 | 32 | 组织事务 | 226 | 226 | ||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 217 | 217 | |||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 365 | 365 | ||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 46 | 46 | |||
204 | 公共安全支出 | 279 | 79 | 200 | ||||
204 | 02 | 公安 | 279 | 79 | 200 | |||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 79 | 79 | |||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |||
205 | 教育支出 | 400 | 400 | |||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | |||
206 | 科学技术支出 | 2335 | 335 | 2000 | ||||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 132 | 132 | ||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 132 | 132 | |||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 2000 | 2000 | ||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 2000 | 2000 | |||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 203 | 203 | ||||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 203 | 203 | |||
208 | 社会保障与就业支出 | 241 | 231 | 10 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 231 | 231 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155 | 155 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76 | 76 | |||
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | |||
210 | 卫生健康支出 | 183 | 83 | 100 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36 | 36 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37 | 37 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |||
211 | 节能环保支出 | 364 | 364 | |||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 364 | 364 | ||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 315 | 315 | |||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12935 | 669 | 12266 | ||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 669 | 669 | ||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 580 | 580 | |||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 89 | 89 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 8764 | 8764 | ||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8764 | 8764 | |||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2364 | 2364 | ||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2364 | 2364 | |||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 1138 | 1138 | ||||
212 | 14 | 99 | 污水处理设施建设和运营 | 1138 | 1138 | |||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||||
213 | 03 | 水利 | 40 | 40 | ||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2000 | 2000 | |||||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 2000 | 2000 | ||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 2000 | 2000 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 277 | 277 | |||||
220 | 01 | 自然资源事务 | 277 | 277 | ||||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 185 | 185 | |||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 92 | 92 | |||
221 | 住房保障支出 | 120 | 120 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 120 | 120 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120 | 120 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1678 | 978 | 700 | ||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 1678 | 978 | 700 | |||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 948 | 948 | |||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | 700 | |||
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 30 | 30 | |||
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||||
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||||
229 | 其他支出 | 6734 | 6734 | |||||
229 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | ||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | |||
231 | 债务还本支出 | 2100 | 2100 | |||||
231 | 03 | 地方政府一般债务还本支出 | 2100 | 2100 | ||||
231 | 03 | 01 | 地方政府一般债券还本支出 | 2100 | 2100 | |||
232 | 债务付息支出 | 355 | 355 | |||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | |||
233 | 债务发行费用支出 | 4 | 4 | |||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||||
合 计 | 36276 | 6661 | 29615 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表6
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||
编制部门（单位）：昌吉高新区管委会 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
类 | 款 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 5650 | 5650 | ||||||
301 | 01 | 基本工资 | 613 | 613 | |||||
02 | 津贴补贴 | 247 | 247 | ||||||
03 | 奖金 | 304 | 304 | ||||||
06 | 伙食补助费 | 222 | 222 | ||||||
07 | 绩效工资 | 2575 | 2575 | ||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155 | 155 | ||||||
09 | 职业年金缴费 | 76 | 76 | ||||||
10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 73 | 73 | ||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 5 | 5 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 5 | 5 | ||||||
13 | 住房公积金 | 120 | 120 | ||||||
99 | 其他工资福利支出 | 1255 | 1255 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 7805 | 7805 | ||||||
302 | 01 | 办公费 | 1518 | 1518 | |||||
02 | 印刷费 | 15 | 15 | ||||||
03 | 咨询费 | 94 | 94 | ||||||
05 | 水费 | 6 | 6 | ||||||
06 | 电费 | 79 | 79 | ||||||
07 | 邮电费 | 235 | 235 | ||||||
08 | 取暖费 | 225 | 225 | ||||||
09 | 物业管理费 | 204 | 204 | ||||||
11 | 差旅费 | 14 | 14 | ||||||
13 | 维修(护)费 | 73 | 73 | ||||||
14 | 租赁费 | 22 | 22 | ||||||
13 | 维修(护)费 | 489 | 489 | ||||||
14 | 租赁费 | 1667 | 1667 | ||||||
16 | 培训费 | 28 | 28 | ||||||
17 | 公务接待费 | 23 | 23 | ||||||
18 | 专用材料费 | 27 | 27 | ||||||
24 | 被装购置费 | 16 | 16 | ||||||
26 | 劳务费 | 406 | 406 | ||||||
27 | 委托业务费 | 1933 | 1933 | ||||||
28 | 工会经费 | 51 | 51 | ||||||
29 | 福利费 | 57 | 57 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 57 | 57 | ||||||
39 | 其他交通费用 | 70 | 70 | ||||||
40 | 税金及附加费用 | 226 | 226 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 366 | 366 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 42 | 42 | ||||||
303 | 02 | 退休费 | 14 | 14 | |||||
05 | 生活补助 | 1 | 1 | ||||||
10 | 个人农业生产补贴 | 10 | 10 | ||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17 | 17 | ||||||
合 计 | 13497 | 5692 | 7805 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表7
一般公共预算项目支出情况表 | ||||||||||||||||||
编制部门（单位）：昌吉高新区管委会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科 目 编 码 | 科目 名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2675 | 2675 | |||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2375 | 2375 | ||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 管委会扶贫费用 | 730 | 730 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 管委会房屋租赁 | 1645 | 1645 | ||||||||||||
201 | 08 | 审计业务 | 300 | 300 | ||||||||||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 审计经费 | 300 | 300 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 200 | 200 | |||||||||||||||
204 | 02 | 公安 | 200 | 200 | ||||||||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 维稳专项 | 200 | 200 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 400 | 400 | |||||||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | ||||||||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育专项 | 400 | 400 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 自主创新示范区专项资金 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
208 | 社会保障与就业支出 | 10 | 10 | |||||||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 100 | 100 | |||||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||||||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 防疫经费1 | 100 | 100 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 12266 | 12266 | |||||||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 8764 | 8764 | ||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 国有公司注资 | 6388 | 6388 | ||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 建设用地耕地开垦费和未利用地管理费 | 12 | 12 | ||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他支出 | 财经会预留 | 2364 | 2364 | ||||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2364 | 2364 | ||||||||||||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 基金融资债务支出 | 1460 | 1460 | ||||||||||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 化解历年工程欠款 | 904 | 904 | ||||||||||||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 1138 | 1138 | ||||||||||||||
212 | 14 | 99 | 污水处理设施建设和运营 | 水费预留 | 1138 | 1138 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||||||||||||||
213 | 03 | 水利 | 40 | 40 | ||||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 防洪专项4 | 40 | 40 | ||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理的支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 中小企业发展专项 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 700 | 700 | |||||||||||||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 700 | 700 | ||||||||||||||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 安全生产专项资金 | 700 | 700 | ||||||||||||
227 | 预备费 | 预备费 | 500 | 500 | ||||||||||||||
227 | 预备费 | 预备费 | 500 | 500 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 6734 | 6734 | |||||||||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | ||||||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2022年结转上级专项补助资金 | 3749 | 3749 | ||||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2023年上级专项专项资金 | 2585 | 2585 | ||||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 增资预留 | 400 | 400 | ||||||||||||
231 | 债务还本支出 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||
231 | 03 | 地方政府一般债务还本支出 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||
231 | 03 | 01 | 地方政府一般债券还本支出 | 地方政府债务一般债券还本支出 | 2100 | 2100 | ||||||||||||
232 | 债务付息支出 | 355 | 355 | |||||||||||||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||||||||||||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 地方政府债务一般债券利息支出 | 355 | 355 | ||||||||||||
233 | 债务发行费用支出 | 4 | 4 | |||||||||||||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 地方政府债务一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | |||||||||||||
合 计 | 29615 | 2459 | 27156 | |||||||||||||||
表8
政府性基金预算支出情况表
编制部门（单位）昌吉高新区管委会 单位：万元
项 目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1447 | 1447 | |||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1447 | 1447 | ||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 747 | 747 | |
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 700 | 700 | |
229 | 其他支出 | 12000 | 12000 | |||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12000 | 12000 | ||
229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000 | 12000 | |
231 | 债务还本支出 | 11554 | 11554 | |||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 11554 | 11554 | ||
231 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11554 | 11554 | |
232 | 债务付息支出 | 959 | 959 | |||
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 959 | 959 | ||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 959 | 959 | |
233 | 债务发行费用支出 | 40 | 40 | |||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | ||
233 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 40 | ||
合 计 | 26000 | 26000 | ||||
表9 | ||||||||||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||||||||
编制部门（单位）： | 昌吉高新区管委会 | 单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 30 | 30 | |||||||||||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 30 | 30 | ||||||||||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 30 | 30 | |||||||||
230 | 转移性支出 | 13 | 13 | |||||||||||
230 | 08 | 调出资金 | 13 | 13 | ||||||||||
230 | 08 | 03 | 国有资本经营预算调出资金 | 13 | 13 | |||||||||
合计 | 43 | 43 | ||||||||||||
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制部门（单位）：昌吉高新区管委会 单位：万元
三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | ||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||
合计 | 80 | 80 | 0 | 0 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 23 | 23 | 0 | 0 |
公务用车购置及运行费 （小计） | 57 | 57 | 0 | 0 |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 57 | 57 | 0 | 0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于昌吉高新区管委会2023年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，昌吉高新区管委会2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算62319万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、国有资本经营预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
二、关于昌吉高新区管委会2023年收入预算情况说明
昌吉高新区管委会收入预算62319万元，其中：一般公共预算36276万元，占58.21%，比上年预算减少5129万元，下降12.39%，主要原因是历年工程欠款安排较少。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排
政府性基金预算安排26000万元，占41.72%，比上年预算增加16800万元，增长182.61%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算安排43万元，占0.07%，比上年预算增加43万元，增长100%，主要原因是其他国有资本金注入及国有资本经营预算调出资金增加。
上级国有资本经营预算安排转移支付资金2585万元。
三、关于昌吉高新区管委会2023年支出预算情况说明
昌吉高新区管委会2023年支出预算62319万元，其中：
基本支出6704万元，占10.76%，比上年预算减少118万元，下降1.73%，主要原因是政府办公厅及相关机构事务行政运行经费减少。
项目支出55615万元，占89.24%，比上年预算增加5374 万元，增长10.7%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。
四、关于昌吉高新区管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
2023年财政拨款收支总预算62319万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款36276万元，政府性基金预算拨款26000万元，国有资本经营预算拨款43万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出5729万元，主要用于政府办公厅及相关机构事务支出；公共安全支出279万元，主要用于园区企业安全生产隐患排查治理；教育支出400万元，主要用于教育费附加安排的支出；科学技术支出2335万元，主要用于科技成果转化与服务方面的支出；社会保障和就业支出241万元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳；卫生健康支出城乡社区支出183万元，主要用于单位职工基本医疗及公务员补助缴纳；节能环保支出364万元，主要用于环境保护方面的支出；城乡社区支出14382万元，主要用于征地拆迁补偿及项目工程款方面的支出；农林水支出40万元，主要用于园区防汛支出；资源勘探工业信息等支出2000万元，主要用于支持中小企业发展方面的支出；自然资源海洋气象等支出277万元，主要用于自然资源事务支出；住房保障支出120万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；国有资本经营预算支出30万元，主要用于国有企业资本金注入；灾害防治及应急管理支出1678万元，主要用于应急管理事务与安全监管方面的支出；预备费500万元，主要用于消防大队执法装备支出；其他支出18734万元，主要用于地方政府专项债券收入安排的支出；转移性支出13万元，主要用于国有资本经营预算调出资金；债务还本支出13654万元，主要用于地方政府专项债券收入安排的支出；债务付息支出1314万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出；债务发行费用支出44万元，主要用于国有土地使用权出让金债务发行费用支出。
政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出1447万元，主要用于土地开发及征地和拆迁补偿支出；其他支出12000万元，主要用于地方专项债券收入安排的支出；债务还本支出11554万元，主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；债务付息支出959万元，主要用于国有土地出让金债务付息支出；债务发行费用支出40万元，主要用于国有土地出让金债务发行费用支出。
国有资本经营预算拨款包括：国有资本经营预算支出30万元，主要用于国有企业资本金注入；转移性支出13万元，主要用于国有资本金调出资金。
五、关于昌吉高新区管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
昌吉高新区管委会2023年一般公共预算拨款合计36276 万元，其中：基本支出6661万元，比上年预算减少161万元，下降2.36%。主要原因是：部分商品服务支出调整至项目支出。项目支出29615 万元，比上年预算减少9586 万元，下降24.45%。主要原因是：历年工程欠款安排的支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（201类）5730万元，占15.8%；
公共安全支出（204类）279万元，占0.77%
教育支出（205类）400万元，占1.1%
科学技术支出（206类）2335万元，占6.44%
社会保障和就业支出（208类）241万元，占0.66%
卫生健康支出（210类）182万元，占0.5%
节能环保支出（211类）364万元，占1%
城乡社区支出（212类）12935万元，占35.66%
农林水支出（213类）40万元、占0.11%
资源勘探工业信息等支出（215类）2000万元，占5.51%
自然资源海洋气象等支出（220类）277万元，占0.76%
住房保障支出（221类）120万元，占0.33%
灾害防治及应急管理支出（224类）1678万元，占4.63%
预备费（227类）500万元，占1.39%
其他支出（229类）6734万元、占18.56%
债务还本支出（231类）2100万元、占5.79%
债务付息支出（232类）355万元、占0.98%
债务发行费用支出（233类）4万元，占0.01%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2023年预算数为3545万元，比上年预算数增加827万元，增长30.43%，主要原因是：人员及管委会房屋租赁费等增加。事业运行（50项）：2023年预算数为59万元，比上年预算数增加1万元，增长1.7%，主要原因是：人员增加。发展与改革事务（04款）行政运行（01项）：2023年预算数为212万元，比上年预算数减少13万元，下降5.8%，主要原因是：人员减少。事业运行（50项）：2023年预算数为37万元，比上年预算数增加37万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。财政事务（06款）行政运行（01项）：2023年预算数为245万元，比上年预算数增加31万元，增长14.49%，主要原因是：人员增加。事业运行（50项）：2023年预算数为44万元，比上年预算数减少8万元，下降15.38%，主要原因是：人员基本支出减少。审计事务（08款）审计业务（04项）：2023年预算数为300万元，比上年预算数减少50万元，下降14.29%，，主要原因是：审计业务经费减少。商贸事务（13款）行政运行（01项）：2023年预算数为385万元，比上年预算数增加25万元，增长6.9%，主要原因是：大型展会、推介会、招商等费用增加。事业运行（50项）：2023年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2023年预算数为292万元，比上年预算数增加30万元，增长11.45%，主要原因是：党群服务中心运行经费及宣传培训类费用增加。事业运行（50项）：2023年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。组织事务（32款）行政运行（01项）：2023年预算数为217万元，比上年预算数增加17万元，增长8.5%，主要原因是：党建工作经费等增加。事业运行（50项）：2023年预算数为9万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：2023年预算数为319万元，比上年预算数减少138万元，下降30.2%，主要原因是：天眼工程及采暖等费用较少。事业运行（50项）：2023年预算数为46万元，比上年预算数增加46万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。
2、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）：2023年预算数为79万元，比上年预算数增加79万元，增长100%，主要原因是：维稳专项资金增加。其他公共安全（99项）：2023年预算数为200万元，比上年预算数减少300万元，下降60%，主要原因是：维稳专项资金减少。
3、教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）：2023年预算数为400万元，比上年预算数增加300万元，增长300%，主要原因是：其他教育费附加支出增加。
4、科学技术支出（206类）技术研究与开发（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为132万元，比上年预算数增加132万元，增长100%，主要原因是：统计工作经费及规划编制费等增加。技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项）：2022年预算数为2000万元，比上年预算数增加2000万元，增长100%，主要原因是：科技支出增加。科技条件与服务（05款）机构运行（01项）：2023年预算数为203万元，比上年预算数增加203万元，增长100%，主要原因是：科技支出增加。
5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为155万元，比上年预算数减少96万元，下降38.25%，主要原因是：人员基本支出减少。机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2023年预算数为76万元，比上年预算数增加10万元，增长15.15%，主要原因是：职业年金缴费支出增加。残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：2023年预算数为10万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
6、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：2023年预算数为100万元，比上年预算数减少700万元，下降87.5%，主要原因是：防疫经费减少。行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为36万元，比上年预算数减少1万元，下降2.7%，主要原因是：行政编制人员医保费用减少。事业单位医疗（02项）：2023年预算数为37万元，比上年预算数减少3万元，下降7.5%，主要原因是：事业编制人员医保费用减少。公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为5万元，比上年预算数减少20万元，下降80%，主要原因是：人员医保补助费用减少。其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为5万元，比上年预算数增加4万元，增长400%，主要原因是：人员医保费用增加。
7、节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为315万元，比上年预算数增加84万元，增长36.36%，主要原因是：咨询服务等费用增加。机关服务（03项）:2023年预算数为49万元，比上年预算数增加49万元，增长100%，主要原因是:人员津贴补贴增加。
8、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为580万元，比上年预算数增加305万元，增长111%，主要原因是：房屋建筑和市政设施普查工作经费等增加。机关服务（03项）：2023年预算数为89万元，比上年预算数增加1万元，增长1.14%，主要原因是：人员基本支出增加。城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：2023年预算数为8764万元，比上年预算数减少6918万元，下降44.11%，主要原因是：历年工程欠款安排的资金减少。国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）城市建设支出（03项）：2023年预算数为2364万元，比上年预算数增加864万元，增长57.6%，主要原因是：基金融资债务增加。污水处理费安排的支出（14款）其他污水安排的支出（99项）：2023年预算数为1138万元，比上年预算数增加1138万元，增长100%，主要原因:其他污水费增加。
9、农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）：2023年预算数为40万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
10、资源勘探信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（08款）中小企业发展专项（05项）：2023年预算数为2000万元，比上年预算数减少380万元，下降15.97%，主要原因是：中小企业发展专项资金减少。
11、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为185万元，比上年预算数增加84万元，增长83.17%，主要原因是：人员增加。事业运行（50项）：2023年预算数为92万元，比上年预算数增加92万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。
12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2023年预算数为120万元，比上年预算数减少1万元，下降0.8%，主要原因是：人员减少。
13、灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为948万元，比上年预算数增加283万元，增长42.56%，主要原因是：业务经费补助增加。安全监管（06项）：2023年预算数为700万元，比上年预算数增加200万元，增长40%，主要原因是：安全生产专项资金增加。事业运行（50项）：2023年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。
14、预备费（227类）：2022年预算数为500万元，比
上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无变化。
15、其他支出（229类）其他支出（99款）：2023年预算数为6734万元，比上年预算数增加3734万元，增长124.47%，主要原因是：增资预留资金增加。
16、债务付息支出（231类）地方政府一般债务还本支出（03款）地方政府一般债券还本支出（01项）：2023年预算数为2100万元，比上年预算数增加2100万元，增长100%，主要原因是：政府一般债券还本支出增加。
17、债务付息支出（232类）地方政府一般债务付息支出（03款）地方政府一般债券付息支出（01项）：2023年预算数为355万元，比上年预算数增加125万元，增长54.35%，主要原因是：政府一般债券付息支出增加。
18、债务发行费用支出（233类）地方政府一般债务发行费用支出（03款）：2022年预算数为4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化
六、关于昌吉高新区管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明
昌吉高新区管委会2023年一般公共预算基本支出13497 万元， 其中：
人员经费5692万元，主要包括：基本工资613万元、津贴补贴247万元、奖金304万元、伙食补助费222万元、绩效工资2575万元、机关事业单位基本养老保险缴费155万元、职业年金缴费76万元、职工基本医疗保险缴费73万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金120万元、其他工资福利支出1255万元、退休费14万元、生活补助1万元、个人农业生产补贴10万元、其他对个人和家庭的补助17万元等。
公用经费7805万元，主要包括：办公费1518万元、印刷费15万元、咨询费94万元、水费6万元、电费79万元、邮电费235万元、取暖费225万元、物业管理费204万元、差旅费14万元、维修（护）费489万元、租赁费1667万元、培训费28万元、公务接待费23万元、专用材料费27万元、被装购置费16万元、劳务费406万元、委托业务费1933万元、工会经费51万元、福利费57万元、公务用车运行维护费57万元、其他交通费用70万元、税金及附加费用226万元、其他商品和服务支出366万元等。
七、关于昌吉高新区管委会2023年一般公共预算项目支出情况说明
1.项目名称：扶贫资金项目
设立的政策依据：2023年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：730万元
项目承担单位：高新区综合办
资金分配情况：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（01项）
资金执行时间：2022年1月-12月
2.项目名称：房屋租赁项目
设立的政策依据：2023年党工委财经委员会第一次会议预算安排规模：1645.11万元
项目承担单位：高新区综合办
资金分配情况：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（01项）
资金执行时间：2022年1月-12月
3.项目名称：建设用地耕地开垦费
设立的政策依据：2023年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：11.93万元
项目承担单位：高新区国土局
资金分配情况：城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）
资金执行时间：2022年1月-12月
4、项目名称：地方政府债务一般债券还本付息支出
设立的政策依据：2023年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：2459万元
项目承担单位：高新区财政局
资金分配情况：债务付息支出（231类）地方政府一般债务付息支出（03款）地方政府一般债券付息支出（01项）
资金执行时间：2022年1月-12月
5、项目名称：化解历年工程欠款
设立的政策依据：2023年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：2364万元
项目承担单位：高新区财政局
资金分配情况：城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）
资金执行时间：2022年1月-12月
6、项目名称：国有公司注资
设立的政策依据：2023年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：6388万元
项目承担单位：高新区财政局
资金分配情况：城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）
资金执行时间：2022年1月-12月
7、项目名称：重点预留
设立的政策依据：2023年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：8090.7万元
项目承担单位：高新区综合办
资金分配情况：年初政府预留资金
资金执行时间：2022年1月-12月
八、关于昌吉高新区管委会2023年政府性基金预算拨款情况说明
昌吉高新区管委会2023年政府性基金支出预算支出 26000万元。与上年预算相比增加14960万元，增长135.51%。主要原因是国有土地使用权出让金债务还本及付息支出增加。其中：
1．城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地与拆迁补偿支出（01项）支出747万元，与上年相比减少1253万元，下降62.65%。主要用于征地与拆迁补偿支出。土地开发支出（02项）700万元，与上年相比减少20万元，下降2.78%。主要用于土地开发支出。
2、其他支出（229类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02项）12000万元，与上年相比增加12000万元，增长100%。主要是用于专项债券还本支出。
3、债务还本支出（231类）地方政府专项债务还本支出（04款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02项）11554万元，与上年相比增加11554万元，增长100%。主要是用于专项债券还本支出。
6、债务付息支出（232类）地方政府专项债务付息支出（04款）国有土地使用权出让金债务付息支出（11项）959万元，与上年相比增加182万元，增长23.42%。主要是用于专项债券利息支出。
7、债务发行费用支出（233类）地方政府专项债务发行费用支出（04款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（11项）40万元，与上年相比增加37万元，增长123.33%。主要是用于专项债券发行费。
九、关于昌吉高新区管委会2023年国有资本经营预算拨款情况说明
昌吉高新区管委会2023年国有资本经营预算支出43 万元。与上年预算相比增加43万元，增长100%。主要原因是安排国有公司资本金注入及国有资本经营预算调出资金。其中：
1． 国有资本经营预算支出（223类）国有企业资本金注入（02款）其他国有企业资本金注入（99项）支出30万元，与上年相比增加30万元，增长100%。主要是用于国有企业资本金注入。
2．转移性支出（230类）调出资金（08款）国有资本经营预算调出资金（03项）支出13万元，与上年相比增加13万元，增长100%。主要是用于国有企业资本经营预算调出资金。
十、关于昌吉高新区管委会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明
昌吉高新区管委会2023年财政拨款“三公”经费数为 80万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费57万元，公务接待费23 万元。
2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少4.35万元，下降5.16%，其中：因公出国（境）费增加0 万元，增长0%，主要原因是无出国出境人员；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置；公务用车运行费减少2.85万元，下降4.76%，主要原因是控制车辆运行费支出；公务接待费减少1.5万元，下降6.12%，主要原因是减少接待频次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，高新区管委会机关运行经费财政拨款预算7805万元，比上年预算增加3703万元，增长90.27%。主要原因是部分项目支出调整至商品服务支出。
（二）政府采购情况
2023年，高新区管委会政府采购预算2982.18万元，其中：政府采购货物预算834.67万元，政府采购工程预算264万元，政府采购服务预算1883.51万元。
2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2342.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额541.52万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年底，高新区管委占用使用国有资产总体情况为
1.房屋15713.86平方米，价值1916.96万元。
2.车辆25辆，价值195.42万元；其中：一般公务用车10辆，价值78.17万元；执法执勤车辆0辆，价值0元；其他车辆15辆，价值117.25万元。
3.办公家具价值218.58万元。
4.其他资产价值31.75万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年本部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个，涉及预算金额2387.03万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目名称 | 区内协作帮扶 | |||||||
预算单位 | 昌吉高新区综合办公室 | 项目负责人 | 潘昀 | |||||
项目资金 | 年度预算总额（万元）：730.00 | |||||||
其中：财政拨款 730.00（万元） | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | ||||||||
本项目拟投入730.00万元，用于阿图什和木垒县的区域协作资金，推进区域协作，助力巩固成果，有利于助力乡村振兴的发展。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 助力县域个数 | =2个 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 阿图什协作帮扶资金 | ≤330万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
木垒县协作帮扶资金 | ≤400万元 | 预算支出标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴发展 | 有效助力 | 计划标准 | — | 20 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
附件2 | ||||||||
项目名称 | 管委会房屋租赁 | |||||||
预算单位 | 昌吉高新区综合办公室 | 项目负责人 | 潘昀 | |||||
项目资金 | 年度预算总额（万元）：1645.11 | |||||||
其中：财政拨款 1645.11（万元） | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | ||||||||
本项目拟投入1645.11万元，主要用于支付办公用房的房屋租赁费用，包括租赁市政中心食宿楼、办公楼、创业大厦、人才大厦等房屋共计68198.77平方米，为保障高新区管委会各项工作正常开展，进一步提高管委会干部办公和住宿条件。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 解决办公等用房面积（平方米） | ≥68198.77平方米 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 人才服务中心、会展中心及商务中心办公楼租赁费用 | ≤1328.61万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
其他房屋租赁费用 | ≤316.5万元 | 预算支出标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | — | 20 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项目名称 | 耕地建设用地复垦费 | |||||||
预算单位 | 昌吉高新区自然资源分局 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金 | 年度预算总额（万元）：11.93 | |||||||
其中：财政拨款 11.93 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | ||||||||
本项目拟投入11.93（项目预算）万元，用于耕地建设用地复垦开垦工作。项目执行时间为2023年1月1日到12月31日，通过本项目的实施，耕地建设用地得以有效复垦，改善园区生态环境，提高居民生活水平，使受益居民满意度达到95%以上。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 耕地建设用地复垦批次 | ≥3次 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 工作完成率 | =100% | 行业标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 项目保障运行期间 | 2023年1月-12月 | 历史标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
资金拨付及时率 | =100% | 历史标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | ||
成本指标 | 成本指标 | 月均支付业务经费资金0.99万元 | ≤0.99万元 | 预算支出标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 生态效益指标 | 改善园区生态环境，提高居民健康水平 | 有效改善 | 其他标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 企业及群众满意率 | ≥95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
昌吉高新区管委会
2023年1月30日
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