第一部分   昌吉高新区市政公用事业管理中心概况

一、主要职能

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心（本级）属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的二级法人事业单位。主要职能：负责辖区市政基础设施的维修养护工作。负责辖区环境卫生工作，收取卫生费。负责辖区园林绿化工作，做好重点区域管理服务工作。负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护，收取自来水费和污水处理费。负责项目落地及开工场地平整工作。负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作，确保服务到位。负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作，协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。

二、机构设置及人员情况

昌吉高新区市政公用事业管理中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、市政公用管理科、园林绿化所、市容环卫所。

昌吉高新区市政公用事业管理中心编制数19人，实有人数21人，其中：在职19人，增加0人； 退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元

表2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元                                         

表3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元

表5

表6

表7

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2023年预算未安排政府性基金资金，故政府性基金预算支出情况表为空表。

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2023年预算未安排国有资本经营，故国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于高新区市政中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区市政中心2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5491.07万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于高新区市政中心2023年收入预算情况说明

高新区市政中心收入预算5491.07万元，其中：

一般公共预算5491.07万元，占100%，比上年预算增加72.49万元，增长1.34 %，主要原因是：污水处理补贴项目预算增加；    

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。   

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。    

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。三、关于高新区市政中心2023年支出预算情况说明

高新区市政中心2023年支出预算5491.07万元，其中：

基本支出4039.07万元，占73.56%，比上年预算减少1079.51万元，下降21.09%，主要原因是：污水处理补贴项目预算由基本支出调整至项目支出。

项目支出1452.00万元，占26.44%，比上年预算增加1152.00万元，增长384.00 %，主要原因是：污水处理补贴项目预算由基本支出调整至项目支出。

四、关于高新区市政中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算5491.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款5491.07万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出744.02万元，主要用于高新区派出所编外辅警工资；社会保障和就业支出16.06万元，主要用于缴纳机关人员社保；卫生健康支出5.79万元，主要用于缴纳机关人员医保；城乡社区支出4716.88万元，主要用于市政中心公共基础设施的支出；住房保障支出8.32万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金。

五、关于高新区市政中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区市政中心2023年一般公共预算拨款合计5491.07万元，其中：基本支出4039.07万元，比上年预算减少1079.51万元，下降21.09%。主要原因是：污水处理补贴项目预算由基本支出调整至项目支出。项目支出1452.00万元，比上年预算增加1152.00万元，增长384.00%。主要原因是：污水处理补贴项目预算由基本支出调整至项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）744.02万元，占13.55%；

2.社会保障和就业支出（类）16.06万元，占0.29%；

3.卫生健康支出（类）5.79万元，占0.11%；

4.城乡社区支出（类）4716.88万元，占85.90%；

5.住房保障支出（类）8.32万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2023年预算数为744.02万元，比上年预算减少91.85万元，减少10.99%，主要原因是：减少了派出所商品和服务支出预算；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为10.78万元，比上年预算增加1.82万元，增长20.31%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费预算增加；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为5.28万元，比上年预算增加0.80万元，增长17.86%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费预算增加；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.96万元，比上年预算减少0.37万元，减少6.94%，主要原因是：减少了职工基本医疗保险缴费预算；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.33万元，比上年预算减少1.35万元，减少80.36%，主要原因是：减少了公务员医疗补助预算；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.46万元，增长1150.00%，主要原因是：增加了失业、工伤缴费预算；

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）：2023年预算数为4716.88万元，比上年预算增加4716.88万元，增长100.00%，主要原因是：预算下达功能分类科目将城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡环境卫生（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为8.32万元，比上年预算增加0.22万元，增长2.72%，主要原因是：公积金缴纳基数增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少4099.00万元，减少100.00%，主要原因是：预算下达将此功能分类科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）；

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少67.98万元，减少100.00%，主要原因是：预算下达将此功能分类科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）；

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少335.00万元，减少100.00%，主要原因是：预算下达将此功能分类科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）；

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡环境卫生（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，减少100.00%，主要原因是：预算下达将此功能分类科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）；

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.14万元，减少100.00%，主要原因是：预算下达将此功能分类科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）；

六、关于高新区市政中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

高新区市政中心2023年一般公共预算基本支出4039.07万元，其中：

人员经费971.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。  

公用经费3067.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于高新区市政中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：春秋季义务植树苗木费

设立的政策依据：2023年党工委财经委员会

预算安排规模：300万元

项目承担单位：昌吉高新区市政中心

资金分配情况：完成2023年春秋季义务植树绿化面积200亩，支付春秋季义务植树苗木费300万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2.项目名称：污水处理补贴

设立的政策依据：2023年党工委财经委员会

预算安排规模：1152万元

项目承担单位：昌吉高新区市政中心

资金分配情况：用于园区污水处理，保障园区排水与污水处理设施正常运行共计1152万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于高新区市政中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于高新区市政中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于高新区市政中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2023年财政拨款“三公”经费数为3.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0.99万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.99万元，增长34.74%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是2023年增加公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，高新区市政中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3067.64万元，比上年预算减少779.66万元，下降20.27%。主要原因是：减少了维修（护）费、其他交通费预算等。

（二）政府采购情况

2023年，高新区市政中心政府采购预算1443.47万元，其中：政府采购货物预算1443.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.40万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1443.47万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，高新区市政中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋112.93平方米，价值34.60万元。

2.车辆41辆，价值1560.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆40辆，价值1542.70万元。

3.办公家具价值359.88万元。

4.其他资产价值2624.38万元。

单位价值50万元以上大型设备20台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2023年高新区市政中心预算安排购置车辆经费579.20万元，安排购置50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备1台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额1452.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                             昌吉高新技术产业开发区

市政公用事业管理中心

                                                    2023年1月30日