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第一部分 预算草案报告
第二部分 “四本”预算公开表
一、一般公共预算公开表
二、政府性基金预算公开表
三、国有资本经营预算公开表
四、社会保险基金预算公开表
第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 转移支付安排情况说明
一、一般公共预算对下转移支付情况说明
二、政府性基金预算对下转移支付情况
三、国有资本经营预算对下转移支付情况
第五部分 地方政府债务公开情况说明
第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明
第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明
第八部分 其他情况说明
第一部分预算草案报告
关于昌吉高新区2022年财政预算执行情况及
2023年财政预算（草案）的报告
昌吉高新区财政局局长 全 东
主任、副主任、各位代表：
受市人民政府委托，向大会作《关于昌吉市高新区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2022年财政收入预算执行情况
（一）年初预算安排情况
2022年安排地方财政预算收入58024万元，其中：一般公共预算收入48824万元；政府性基金预算收入9200万元。
（二）收入预算执行情况
2022年全年实现地方财政收入72302万元，其中：
1.一般公共预算收入完成57781万元,完成预算调整数的100%,其中:（1）税收收入完成21225万元；（2）政府非税收入完成14395万元；（3）上级补助收入完成14474万元（一般性转移支付收入13651万元、专项转移支付收入823万元）；（4）债务转贷（自治区代扣代缴）收入3000万元；（5）上年结余收入4687万元。
2.政府性基金预算收入完成14521万元,完成预算调整数的100%,其中：(1)政府性基金收入完成7524万元；（2）债务转贷（自治区代扣代缴）收入5000万元；（3）上年结余收入1997万元。
二、2022年财政支出预算执行情况
（一）年初预算安排情况
2022年安排地方财政预算支出58024万元，其中：1.一般公共预算支出48824万元；2.政府性基金预算支出9200万元。
（二）支出预算执行情况
2022年完成地方财政预算支出59962万元，其中：
1.一般公共预算支出完成50282万元,完成预算调整数的100%：
按经济分类科目划分为：工资和福利支出3456万元；对个人家庭补助支出12万元；商品和服务支出4521万元；民生项目保障支出42293万元。
按功能分类科目划分为：一般公共服务支出4319万元；公共安全支出821万元;科学技术支出2285万元;文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出420万元；卫生健康支出2895万元；节能环保支出271万元；城乡社区支出31548万元；资源勘探工业信息支出6030万元；商业服务业等支出216万元；自然资源海洋气象服务支出223万元；住房保障支出122万元；灾害防治及应急管理支出819万元；债务发行费用支出3万元；债务付息支出309万元。
2.政府性基金预算支出完成9680万元，完成预算调整数的100%,主要用于:城乡社区支出4545万元；其他支出2000万元；债务付息支出940万元；债务发行费用支出5万元；债务还本支出2190万元。
三、收支预算平衡情况
2022年财政收入总额完成72302万元；2022年财政支出总额完成59962万元；收支相抵，当年滚存结余12465万元，其中：
一般预算收入合计57781万元；一般公共预算支出合计50282万元；收支相抵，滚存结余7499万元。
政府性基金预算收入完成14521万元;政府性基金预算支出完成9680万元；收支相抵，滚存结余4841万元。
四、2023年财政预算（草案）
（一）2023年财政预算收入安排情况
2023年安排地方财政预算收入80150万元，其中：
1.一般公共预算收入总计49266万元,其中：一般公共预算收入39182万元，增长10%（税收收入29000万元，政府非税收入10182万元）；上级补助收入2585万元（一般性转移支付收入2585万元）；上年结余收入7499万元。
2.政府性基金预算收入总计30841万元，其中：国有土地使用权出让收入12800万元；城市基础设施配套费收入700万元；排污费收入500万元；债务转贷（自治区代扣代缴）收入12000万元；上年结余收入4841万元。
3.国有资本经营预算收入总计43万元，其中：利润收入43万元。
（二）2023年财政预算支出安排情况
2023年安排地方财政预算支出80150万元，其中：
1.一般公共预算支出49266万元:
按经济分类科目划分为：工资和福利支出3702万元；对个人家庭补助支出24万元；商品和服务支出8064万元；民生项目保障支出35376万元。
按功能分类科目划分为:一般公共服务支出3195万元；公共安全支出824万元;科学技术支出152万元；社会保障和就业支出335万元；卫生健康支出237万元；节能环保支出240万元；城乡社区支出39055万元；自然资源海洋气象支出262万元;住房保障支出128万元；灾害防治及应急管理支出979万元；预备费500万元；其他支出900万元；债务付息支出355万元；债务还本支出2100万元；债务发行费支出4万元。
2.政府性基金预算支出30841万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出1656万元；城市建设支出4841万元；其他支出12000万元；债务付息支出770万元；债务还本支出11554元；债券发行费支出20万元。
3.国有资本经营预算支出43万元，主要用于：国有企业资本注入30.1万元；国有资本经营预算调出资金12.9万元。
（三）收支预算平衡情况
2023年安排地方财政预算总收入80150万元；2023年安排地方财政预算总支出80150万元；收支相抵，当年为平衡预算。
第二部分 “四本”预算公开表
一、一般公共预算公开表
表1 | ||||
2023年昌吉高新区本级一般公共预算收入表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 项 目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增(减)% |
101 | 一、税收收入 | 34000 | 29000 | -14.71% |
10101 | 增值税 | 12900 | 10500 | -18.6% |
10104 | 企业所得税 | 4000 | 9500 | 137.5% |
10105 | 企业所得税退税 | |||
10106 | 个人所得税 | 2400 | 1500 | -37.5% |
10107 | 资源税 | 25 | 10 | -60% |
10109 | 城市维护建设税 | 1300 | 1000 | -23.08% |
10110 | 房产税 | 3000 | 2000 | -33.33% |
10111 | 印花税 | 1500 | 1200 | -20% |
10112 | 城镇土地使用税 | 2800 | 2200 | -21.43% |
10113 | 土地增值税 | 2200 | 500 | -77.27% |
10114 | 车船税 | 20 | 10 | -50% |
10118 | 耕地占用税 | 3000 | 280 | -90.67% |
10119 | 契税 | 855 | 300 | -64.91% |
10199 | 其他税收收入 | |||
103 | 二、非税收入 | 12824 | 10182 | -20.6% |
10302 | 专项收入 | 3000 | 1100 | -63.33% |
10304 | 行政事业性收费收入 | 500 | 568 | 13.6% |
10305 | 罚没收入 | 100 | 100 | 0% |
10306 | 国有资本经营收入 | |||
10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 9224 | 8414 | -8.78% |
10309 | 政府住房基金收入 | |||
10399 | 其他收入 | |||
110 | 三、转移性收入 | 3000 | 10084 | 236.13% |
11001 | 返还性收入 | |||
11002 | 一般性转移支付收入 | 0 | 2585 | 100% |
11003 | 专项转移支付收入 | |||
11006 | 上解收入 | |||
11008 | 上年结余收入 | 0 | 7499 | 100% |
11009 | 调入资金 | |||
11011 | 债务转贷收入 | 3000 | 0 | -100% |
一般公共预算收入合计 | 49824 | 49266 | -1.12% | |
表2 | ||||
2023年昌吉高新区本级一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 项 目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增(减)% |
201 | 一、一般公共服务支出 | 4005 | 3195 | -20.22% |
202 | 二、外交支出 | |||
203 | 三、国防支出 | |||
204 | 四、公共安全支出 | 542 | 824 | 52.03% |
205 | 五、教育支出 | |||
206 | 六、科学技术支出 | 150 | 152 | 1.33% |
207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
208 | 八、社会保障和就业支出 | 300 | 335 | 11.67% |
210 | 九、卫生健康支出 | 0 | 237 | 100% |
211 | 十、节能环保支出 | 160 | 240 | 50% |
212 | 十一、城乡社区支出 | 41667 | 39055 | -6.27% |
213 | 十二、农林水支出 | |||
214 | 十三、交通运输支出 | |||
215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
216 | 十五、商业服务业等支出 | |||
217 | 十六、金融支出 | |||
219 | 十七、援助其他地区支出 | |||
220 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1065 | 262 | -75.40% |
221 | 十九、住房保障支出 | 0 | 128 | 100% |
222 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
224 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 705 | 979 | 38.87% |
227 | 二十二、预备费 | 500 | 500 | 0% |
229 | 二十三、其他支出 | 500 | 900 | 80% |
231 | 二十四、债务还本支出 | 0 | 2100 | 100% |
232 | 二十五、债务付息支出 | 230 | 355 | 54.35% |
233 | 二十六、债务发行费用支出 | 0 | 4 | 100% |
...... | ...... | |||
一般公共预算支出合计 | 49824 | 49266 | -1.12% | |
表3 | ||||
2023年昌吉高新区本级一般公共预算基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 项 目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增(减)% |
501 | 机关工资福利支出 | 3990 | 3702 | -7.22% |
50101 | 工资奖金津补贴 | 3300 | 2921 | -11.48% |
50102 | 社会保障缴费 | 289 | 335 | 15.92% |
50103 | 住房公积金 | 133 | 129 | -3.01% |
50199 | 其他工资福利支出 | 268 | 317 | 18.28% |
502 | 机关商品和服务支出 | 10418 | 8064 | -22.60% |
50201 | 办公经费 | 4698 | 3876 | -17.50% |
50202 | 会议费 | |||
50203 | 培训费 | 19 | 28 | 47.37% |
50204 | 专用材料购置费 | 470 | 418 | -11.06% |
50205 | 委托业务费 | 1554 | 1457 | -6.24% |
50206 | 公务接待费 | 25 | 24 | -4% |
50207 | 因公出国(境)费用 | |||
50208 | 公务用车运行维护费 | 60 | 60 | 0% |
50209 | 维修(护)费 | 644 | 561 | -12.89% |
50299 | 其他商品和服务支出 | 2948 | 1640 | -44.37% |
509 | 对个人和家庭的补助 | 70 | 24 | -65.71 |
50901 | 社会福利和救助 | 1 | 1 | 0% |
50902 | 助学金 | |||
50903 | 个人农业生产补贴 | |||
50905 | 离退休费 | 21 | 12 | -42.86% |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 48 | 11 | -77.08% |
一般公共预算基本支出合计 | 14478 | 11790 | -18.57 | |
表4 | ||||
2023年昌吉高新区本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 项 目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增 (减)% |
501 | 机关工资福利支出 | 3990 | 3702 | -7.22% |
50101 | 工资奖金津补贴 | 3300 | 2921 | -11.48% |
50102 | 社会保障缴费 | 289 | 335 | 15.92% |
50103 | 住房公积金 | 133 | 129 | -3.01% |
50199 | 其他工资福利支出 | 268 | 317 | 18.28% |
502 | 机关商品和服务支出 | 10738 | 9709 | -9.58% |
50201 | 办公经费 | 5018 | 5521 | 10.02% |
50202 | 会议费 | |||
50203 | 培训费 | 19 | 28 | 47.37% |
50204 | 专用材料购置费 | 470 | 418 | -11.06% |
50205 | 委托业务费 | 1554 | 1457 | -6.24% |
50206 | 公务接待费 | 25 | 24 | -4% |
50207 | 因公出国(境)费用 | |||
50208 | 公务用车运行维护费 | 60 | 60 | 0% |
50209 | 维修(护)费 | 644 | 561 | -12.89% |
50299 | 其他商品和服务支出 | 2948 | 1640 | -44.37% |
503 | 机关资本性支出(一) | |||
50301 | 房屋建筑物购建 | |||
50302 | 基础设施建设 | |||
50303 | 公务用车购置 | |||
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | |||
50306 | 设备购置 | |||
50307 | 大型修缮 | |||
50399 | 其他资本性支出 | |||
504 | 机关资本性支出(二) | 18333 | 11586 | -36.8% |
50401 | 房屋建筑物购建 | |||
50402 | 基础设施建设 | 18333 | 11586 | -36.8% |
50403 | 公务用车购置 | |||
50404 | 设备购置 | |||
50405 | 大型修缮 | |||
50499 | 其他资本性支出 | |||
505 | 对事业单位经常性补助 | |||
50501 | 工资福利支出 | |||
50501 | 商品和服务支出 | |||
50599 | 其他对事业单位补助 | |||
506 | 对事业单位资本性补助 | |||
50601 | 资本性支出(一) | |||
50602 | 资本性支出(二) | |||
507 | 对企业补助 | 0 | 1152 | 100% |
50701 | 费用补贴 | |||
50702 | 利息补贴 | |||
50799 | 其他对企业补助 | 0 | 1152 | 100% |
508 | 对企业资本性支出 | |||
50803 | 资本金注入(一) | |||
50804 | 资本金注入(二) | |||
50805 | 政府投资基金股权投资 | |||
50899 | 其他对企业资本性支出 | |||
509 | 对个人和家庭的补助 | 70 | 24 | -65.71 |
50901 | 社会福利和救助 | 1 | 1 | 0% |
50902 | 助学金 | |||
50903 | 个人农业生产补贴 | |||
50905 | 离退休费 | 21 | 12 | -42.86% |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 48 | 11 | -77.08% |
510 | 对社会保障基金补助 | |||
51002 | 对社会保险基金补助 | |||
51003 | 补充全国社会保障基金 | |||
51004 | 对机关事业单位职业年金补助 | |||
511 | 债务利息及费用支出 | 234 | 359 | 53.42% |
51101 | 国内债务付息 | 230 | 355 | 54.35% |
51102 | 国外债务付息 | |||
51103 | 国内债务发行费用 | 4 | 4 | 0% |
51104 | 国外债务发行费用 | |||
512 | 债务还本支出 | 0 | 2100 | 100% |
51201 | 国内债务还本 | 0 | 2100 | 100% |
51202 | 国外债务还本 | |||
513 | 转移性支出 | 5994 | 6334 | 5.67% |
51301 | 上下级政府间转移性支出 | 5994 | 6334 | 5.67% |
51302 | 援助其他地区支出 | |||
51303 | 债务转贷 | |||
51304 | 调出资金 | |||
51305 | 安排预算稳定调节基金 | |||
51306 | 补充预算周转金 | |||
514 | 预备费及预留 | 10100 | 13570 | 34.36% |
51401 | 预备费 | 500 | 500 | 0% |
51402 | 预留 | 9600 | 13070 | 36.15% |
599 | 其他支出 | 365 | 730 | 100% |
59907 | 国家赔偿费用支出 | |||
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
59909 | 经常性赠与 | |||
59910 | 资本性赠与 | |||
59999 | 其他支出 | 365 | 730 | 100% |
一般公共预算支出合计 | 49824 | 49266 | -1.12% | |
表5 | ||||
2023年昌吉高新区对下转移支付安排情况 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 项 目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增 (减)% |
23001 | 一、返还性支出 | |||
2300102 | 所得税基数返还支出 | |||
2300104 | 增值税税收返还支出 | |||
2300105 | 消费税税收返还支出 | |||
....... | ...... | |||
23002 | 二、一般性转移支付 | |||
2300201 | 体制补助支出 | |||
2300202 | 均衡性转移支付支出 | |||
2300207 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |||
...... | ...... | |||
23003 | 三、专项转移支付 | |||
...... | ...... | |||
**地对下税收返还和转移支付合计 | ||||
备注：昌吉高新区无2023年昌吉高新区对下转移支付安排，此表为空表。
表6 | |||||
2023年昌吉高新区对下转移支付情况(分地区、项目) | |||||
单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | ...... |
返还性支出 | |||||
所得税基数返还支出 | |||||
增值税税收返还支出 | |||||
消费税税收返还支出 | |||||
..... | |||||
一般性转移支付支出 | |||||
体制补助支出 | |||||
均衡性转移支付支出 | |||||
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |||||
结算补助支出 | |||||
..... | |||||
专项转移支付支出 | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
...... | |||||
合 计 | |||||
备注：昌吉高新区无2023年昌吉高新区对下转移支付安排，此表为空表。
二、政府性基金预算公开表
表7 | ||||||||
2023年昌吉高新区本级政府性基金收入表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 项 目 | 2022年完成数 | 2023年预算数 | 比上年增 (减)% | ||||
1030146 | 一、国有土地收益基金收入 | |||||||
1030147 | 二、农业土地开发资金收入 | |||||||
1030148 | 三、国有土地使用权出让收入 | 8000 | 12800 | 60% | ||||
1030155 | 四、彩票公益金收入 | |||||||
103015501 | 福利彩票公益金收入 | |||||||
103015502 | 体育彩票公益金收入 | |||||||
1030156 | 五、城市基础设施配套费收入 | 1000 | 700 | -30% | ||||
1030178 | 六、污水处理费收入 | 200 | 500 | 150% | ||||
1030180 | 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||||
1030199 | 八、其他政府性基金收入 | |||||||
10310 | 九、专项债券对相应项目专项收入 | |||||||
110 | 十、转移性收入 | |||||||
11004 | 政府性基金转移支付收入 | |||||||
11006 | 上解收入 | |||||||
1100603 | 政府性基金上解收入 | |||||||
11008 | 上年结余收入 | |||||||
1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 0 | 4841 | 100% | ||||
11009 | 调入资金 | |||||||
1100902 | 调入政府性基金预算资金 | |||||||
11011 | 债券转贷收入 | |||||||
1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | |||||||
110110298 | 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 | 0 | 12000 | 100% | ||||
110110299 | 其他政府性基金债务转贷收入 | |||||||
政府性基金收入合计 | 9200 | 30841 | 235.23% | |||||
表8 | |||||
2023年昌吉高新区本级政府性基金支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
科目编码 | 项 目 | 2022年完成数 | 2023年预算数 | 比上年增(减)% | |
207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | ||||
208 | 二、社会保障和就业支出 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||
212 | 三、城乡社区支出 | 6233 | 6497 | 4.24% | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6233 | 6497 | 4.24% | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2000 | 1656 | -17.2% | |
2120803 | 城市建设支出 | 4233 | 4841 | 14.36% | |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | ||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | ||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | ||||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | ||||
214 | 四、交通运输支出 | ||||
21469 | 民航发展基金支出 | ||||
21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | ||||
229 | 五、其他支出 | 0 | 12000 | 100% | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 12000 | 100% | |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||||
231 | 六、债务还本支出 | 2190 | 11554 | 427.58% | |
232 | 七、债务付息支出 | 777 | 770 | -0.9% | |
233 | 八、债务发行费用支出 | 0 | 20 | 100% | |
234 | 九、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
23401 | 基础设施建设 | ||||
23402 | 抗疫相关支出 | ||||
政府性基金支出合计 | 9200 | 30841 | 235.23% | ||
表9 | |||||
2023年昌吉高新区对下转移支付预算安排情况（分地区、项目） | |||||
单位：万元 | |||||
项目名称 | 合计 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | ...... |
政府性基金转移支付 | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
XXXXX | |||||
..... | |||||
备注：昌吉高新区无2023年昌吉高新区对下转移支付预算安排，此表为空表。
三、国有资本经营预算公开表
表10 | |||||
2023年昌吉高新区本级国有资本经营预算收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2022年完成数 | 2023年预算数 | 项 目 | 2022年完成数 | 2023年预算数 |
一、利润收入 | 0 | 43 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、国有企业资本金注入 | 0 | 30.1 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业政策性补贴 | ||||
四、清算收入 | 四、金融国有资本经营预算支出 | ||||
五、其他国有资本经营预算收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||||
收入合计 | 0 | 43 | 支出合计 | 0 | 30.1 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 国有资本经营预算转移支付支出 | ||||
上年结转 | 国有资本经营预算调出资金 | 12.9 | |||
结转下年 | |||||
收入总计 | 0 | 43 | 支出总计 | 43 | |
表11 | ||||
2023年昌吉高新区本级国有资本经营预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称／企业 | 2022年完成数 | 2023年预算数 | 比上年增 (减)% |
1030601 | 一、利润收入 | 0 | 43 | 100% |
103060107 | 煤炭企业利润收入 | |||
103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 | |||
103060112 | 化工企业利润收入 | |||
103060113 | 运输企业利润收入 | |||
103060115 | 机械企业利润收入 | |||
103060116 | 投资服务企业利润收入 | |||
103060117 | 纺织轻工企业利润收入 | |||
103060118 | 贸易企业利润收入 | |||
103060119 | 建筑施工企业利润收入 | |||
103060120 | 房地产企业利润收入 | |||
103060121 | 建材企业利润收入 | |||
103060124 | 医药企业利润收入 | |||
103060125 | 农林牧渔企业利润收入 | |||
103060134 | 金融企业利润收入 | |||
103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 0 | 43 | 100% |
1030602 | 二、股利、股息收入 | |||
103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 | |||
103060103 | 国有参股公司股利、股息收入 | |||
103060104 | 金融企业股利、股息收入（国资预算） | |||
103060105 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
1030603 | 三、产权转让收入 | |||
103060304 | 国有股权、股份转让收入 | |||
103060105 | 国有独资企业产权转让收入 | |||
103060107 | 金融企业产权转让收入 | |||
103060107 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
1030604 | 四、清算收入 | |||
103060401 | 国有股权、股份清算收入 | |||
103060402 | 国有独资企业清算收入 | |||
103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 | |||
合 计 | 0 | 43 | 100% | |
表12 | ||||||||||||||||||||
2023年昌吉高新区本级国有资本经营预算支出表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 2022年完成数 | 2023年预算数 | 比上年增 (减)% | ||||||||||||||||
小计 | 资本性 支出 | 费用性 支出 | 其他 支出 | 小计 | 资本性 支出 | 费用性支出 | 其他 支出 | |||||||||||||
22301 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||||||||||||||||
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | |||||||||||||||||||
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | |||||||||||||||||||
2230104 | 国有企业公共服务机构移交补助支出 | |||||||||||||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | |||||||||||||||||||
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | |||||||||||||||||||
2230107 | 国有企业改革成本支出 | |||||||||||||||||||
2230109 | 金融企业改革性支出 | |||||||||||||||||||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||||||||||||||||
22302 | 二、国有企业资本金注入 | |||||||||||||||||||
2230201 | 国有经济结构调整支出 | |||||||||||||||||||
2230202 | 公益性设施投资支出 | |||||||||||||||||||
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | |||||||||||||||||||
2230204 | 生态环境保护支出 | |||||||||||||||||||
2230205 | 支持科技进步支出 | |||||||||||||||||||
2230206 | 保障国家经济安全支出 | |||||||||||||||||||
2230207 | 对外投资合作支出 | |||||||||||||||||||
2230208 | 金融企业资本性支出 | |||||||||||||||||||
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 30.1 | 30.1 | 100% | ||||||||||||||
22303 | 三、国有企业政策性补贴 | |||||||||||||||||||
2230301 | 国有企业政策性补贴 | |||||||||||||||||||
2239999 | 四、其他国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||
合 计 | 0 | 0 | 30.1 | 30.1 | 100% | |||||||||||||||
2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 | |||||||||||||||||||
2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 100% | ||||||||||||||
备注：昌吉高新区无2023年昌吉高新区国有资本经营预算对下转移支付安排，此表为空表。
四、社会保险基金预算公开表
表13 | |||||||
2023年昌吉高新区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目） | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目名称 | 合计 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | …… |
国有资本经营预算转移支付 | |||||||
表14 | ||||
2023年昌吉高新区本级社会保险基金预算收入表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 项目 | 2022年完成数 | 2023年预算数 | 预算数为上年 完成数的% |
102 | 社会保险基金收入合计 | |||
其中:保险费收入 | ||||
社会保险基金财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
10201 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 | |||
1020101 | 其中:企业职工基本养老保险费收入 | |||
1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | |||
1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 | |||
10211 | 二、机关事业基本养老保险基金收入 | |||
1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | |||
1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | |||
1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | |||
10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | |||
1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | |||
1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | |||
1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | |||
10203 | 四、职工基本医疗保险基金收入 | |||
1020301 | 其中:职工基本医疗保险费收入 | |||
1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | |||
1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | |||
10212 | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | |||
1021201 | 其中:城乡居民基本医疗保险费收入 | |||
1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | |||
1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | |||
10204 | 六、工伤保险基金收入 | |||
1020401 | 其中:工伤保险费收入 | |||
1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 | |||
1020403 | 工伤保险基金利息收入 | |||
10202 | 七、失业保险基金收入 | |||
1020201 | 其中:失业保险费收入 | |||
1020202 | 失业保险财政补贴收入 | |||
1020203 | 失业保险利息收入 | |||
备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。
备注：昌吉高新区无2023年昌吉高新区社会保险基金预算，此表为空表。
表15 | ||||
2023年昌吉高新区本级社会保险基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 项 目 | 2022年完成数 | 2023年预算数 | 预算数为上年 完成数的% |
209 | 社会保险基金支出合计 | |||
20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | |||
2090101 | 其中:基本养老金 | |||
20911 | 二、机关事业基本养老保险基金支出 | |||
2091101 | 其中:基本养老金支出 | |||
20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | |||
2091001 | 其中:基础养老金支出 | |||
20903 | 四、职工基本医疗保险基金支出 | |||
2090301 | 其中:职工基本医疗保险统筹基金 | |||
2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | |||
20912 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | |||
2091201 | 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | |||
2091202 | 城乡居民大病保险支出 | |||
20904 | 六、工伤保险基金支出 | |||
2090401 | 其中:工伤保险待遇 | |||
20902 | 七、失业保险基金支出 | |||
2090201 | 其中:失业保险金 | |||
209 | 社会保险基金支出合计 | |||
备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。
表16 | ||||
2023年昌吉高新区本级社会保险基金预算结余表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 项 目 | 2022年年末累计结余预计数 | 2023年年末累计结余预算数 | 预算数为上年预计数的% |
23009 | 社会保险基金年终结余合计 | |||
2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终结余 | |||
2300916 | 二、机关事业基本养老保险基金年终结余 | |||
2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | |||
2300913 | 四、职工基本医疗保险基金年终结余 | |||
2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | |||
2300914 | 六、工伤保险基金年终结余 | |||
2300912 | 七、失业保险基金年终结余 | |||
备注：昌吉高新区无2023年昌吉高新区社会保险基金预算，此表为空表。
备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开
备注：昌吉高新区无2023年昌吉高新区社会保险基金预算，此表为空表。
第三部分 昌吉高新区本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明
表17 | |||
2023年昌吉高新区“三公”经费支出预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增(减)% |
合计 | 84.35 | 84.25 | -0.12% |
1.因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0% |
2.公务接待费 | 24.5 | 24.4 | -0.41% |
3.公务用车费 | 59.85 | 59.85 | 0% |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 59.85 | 59.85 | 0% |
（2）公务用车购置费 | 0 | 0 | 0% |
一、昌吉高新区人员及车辆基本情况
2023年昌吉高新区共1个一级预算单位，财政供养人员共计93人，人员构成：行政人员46人，事业人员47人，离休人员0人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数21辆。
二、“三公”经费全口径说明
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。
2、公务接待费：反映州本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用，包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。
3、公务用车购置：反映州本级行政事业单位公务用车车辆购置支出，包括：黄标车淘汰更新、执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废。
4、公务用车运行维护费：反映州本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
三、“三公”经费预算总额情况
1.基本情况
2023年昌吉高新区“三公”经费预算支出84.25万元，较上年84.35万元，下降0.12%，其中公务接待费24.4万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用59.85万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费59.85万元）。
2.增减变化原因
2023年“三公”经费下降的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，“三公经费”只减不增。
第四部分 转移支付安排情况说明
一、一般公共预算对下转移支付情况
昌吉高新区无一般公共预算对下转移支付。
二、政府性基金对下转移支付情况
昌吉高新区无政府性基金对下转移支付。
三、国有资本经营预算对下转移支付情况
昌吉高新区无国有资本经营预算对下转移支付。
第五部分 地方政府债务公开情况
表18 | |||
2022年高新区政府一般债务限额、余额情况表 | |||
单位：亿元 | |||
行政区划名称 | 一般债务限额总额 | 其中：新增一般债务限额 | 一般债务余额预计执行数 |
昌吉高新区 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
表19 | |||
2022年高新区政府专项债务限额、余额情况表 | |||
单位：亿元 | |||
行政区划名称 | 专项债务限额总额 | 其中：新增专项债务限额 | 专项债务余额预计执行数 |
高新区 | 5.46 | 0.5 | 3.06 |
表20 | |||||||||
2022年高新区政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表 | |||||||||
单位：亿元 | |||||||||
行政区划名称 | 政府债务限额总额 | 其中：新增债务限额 | 政府债务余额预计执行数 | ||||||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | |
高新区 | 6.66 | 1.2 | 5.46 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 4.56 | 1.5 | 3.06 |
表21 | |||||||||
2022年高新区政府债券发行情况表 | |||||||||
单位：亿元 | |||||||||
行政区划名称 | 政府债券发行总额 | 其中：新增债券额度 | 其中：再融资债券额度 | ||||||
合计 | 新增债券 | 再融资债券 | 小计 | 一般债券 | 专项债券 | 小计 | 一般债券 | 专项债券 | |
高新区 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | ||||
表22 | |||||||||||||
2022年高新区政府债券发行情况明细表 | |||||||||||||
单位：亿元 | |||||||||||||
债券类型 | 地方政府债券 | 新增债券 | 置换债券 | 再融资债券 | |||||||||
合计 | 一般 | 专项 | 合计 | 一般 | 专项 | 合计 | 一般 | 专项 | 合计 | 一般 | 专项 | ||
小计 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
1年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
2年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
3年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
5年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
7年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
10年 | 金额 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ||||||
平均利率% | 3.05 | 3.06 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.04 | |||||||
15年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
20年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
25年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
30年 | 金额 | ||||||||||||
平均利率% | |||||||||||||
表23 | |||||||
2022年高新区新增债券使用情况表 | |||||||
单位：亿元 | |||||||
序号 | 区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目领域 | 债券性质 | 债券金额 | 实际支出 |
1 | 652301 | 昌吉高新区管委会 | 高新区供排水改造一期项目 | 市政基础设施 | 一般债券 | 0.3 | 0.3 |
2 | 652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区供排水基础设施补短板建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.2 | 0.2 |
3 | 652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区创新大道市政给水管线及配套供排水管线建设项 | 市政和产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.2 | 0.2 |
4 | 652301 | 昌吉高新区管委会 | 高新区110kv变电站线路建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.1 | 0.1 |
备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。 | |||||||
表24 | |||
2022年高新区还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表 | |||
单位：亿元 | |||
项 目 | 昌吉州合计 | 本级 | 高新区 |
一、上年度发行预计执行数 | 0.80 | ||
（一）一般债券 | 0.30 | ||
其中：再融资债券 | 0.00 | ||
（二）专项债券 | 0.50 | ||
其中：再融资债券 | 0.00 | ||
二、上年度还本预计执行数 | 0.22 | ||
（一）一般债券 | 0.00 | ||
（二）专项债券 | 0.22 | ||
三、上年度付息预计执行数 | 0.13 | ||
（一）一般债券 | 0.03 | ||
（二）专项债券 | 0.10 | ||
四、本年度还本预算数 | 1.37 | ||
（一）一般债券 | 0.21 | ||
其中：再融资 | 0.00 | ||
财政预算安排 | 0.21 | ||
（二）专项债券 | 1.16 | ||
其中：再融资 | 0.00 | ||
财政预算安排 | 1.16 | ||
五、本年度付息预算数 | 0.13 | ||
（一）一般债券 | 0.03 | ||
（二）专项债券 | 0.13 | ||
表25 | ||||||||||
2023年高新区政府新增债券资金使用安排情况表 | ||||||||||
单位：亿元 | ||||||||||
序号 | 区划 | 项目单位 | 项目名称 | 投向领域 | 债券类型 | 债券金额 | 偿还来源 | 债券期限 | 利率 | 还本付息 |
652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区东四路供排水改造项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.10 | 项目收益 | 10 | 3.04 | ||
652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区基础设施补短板建设项目（二期） | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.40 | 项目收益 | 10 | 3.04 | ||
652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区基础设施补短板建设项目(一期) | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.30 | 项目收益 | 10 | 3.04 | ||
652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区集中供热项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.10 | 项目收益 | 15 | 3.04 | ||
652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区清洁能源供热项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.10 | 项目收益 | 10 | 3.04 | ||
652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区双创园基地建设项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.40 | 项目收益 | 15 | 3.04 | ||
652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉国家高新区新型材料科技示范园建设项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 2.00 | 项目收益 | 15 | 3.04 | ||
652301 | 昌吉高新区管委会 | 蓝山屯河生物新材料科技产业园建设项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.40 | 项目收益 | 10 | 3.04 | ||
652301 | 昌吉高新区管委会 | 昌吉高新区城乡污水收集处理体系建设项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.40 | 项目收益 | 10 | 3.04 | ||
表26 | ||||
2023年高新区本级政府专项债务表 | ||||
单位：亿元 | ||||
地区 | 专项债券收入 | 专项债券支出 | 专项债券还本付息 | 专项收入情况 |
高新区 | 0.015 | 0.5 | 0.3149 | |
表27 | |||||||||
2023年高新区本级政府专项债券项目表 | |||||||||
单位：亿元 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 项目单位 | 项目名称 | 债券金额 | 债券类型 | 偿还来源 | 债券期限 | 利率 | 债券存续期内还本付息 |
合计 | 0.5 | 0.2257 | |||||||
1 | 昌吉高新技术产业开发区管委会 | 昌吉高新技术产业开发区管委会 | 昌吉高新区供排水基础设施补短板建设项目 | 0.2 | 专项债券 | 项目自身收益 | 10 | 3.06 | 0.0903 |
2 | 昌吉高新技术产业开发区管委会 | 昌吉高新技术产业开发区管委会 | 昌吉高新区创新大道市政给水管线及配套供排水管线建设项目 | 0.2 | 专项债券 | 项目自身收益 | 10 | 3.02 | 0.0903 |
3 | 昌吉高新技术产业开发区管委会 | 昌吉高新技术产业开发区管委会 | 高新区110kv变电站线路建设项目 | 0.1 | 专项债券 | 项目自身收益 | 10 | 3.02 | 0.0451 |
一、2022年度政府债务限额总体情况
2022年度昌吉高新区债务限额总额为6.66亿元。
（一）政府债务限额分类型情况。
1.一般债务限额总额情况。2022年度高新区一般债务限额总额1.2亿元。
2.专项债务限额总额情况。2022年度高新区专项债务限额总额为5.46亿元。
（二）新增债务限额情况。
1.新增一般债务限额情况。2022年度高新区新增一般债务限额总额0.3亿元。
2.新增专项债务限额情况。2022年度高新区新增专项债务限额总额为0.5亿元。
二、2022年度政府债务余额情况
2022年度高新区政府债务余额预计执行数为3.5679亿元，政府债务余额全部严格控制在限额5.46亿元内。
（一）一般债务余额决算数。2022年度高新区政府一般债务余额决算数为1.2亿元。
（二）专项债务余额决算数。2022年度高新区政府专项债务余额决算数为2.7779亿元。
三、2022年度政府债券发行使用情况
2022年度高新区发行政府债券0.8亿元（新增债券0.8亿元）。
（一）新增一般债券发行使用情况。2022年度高新区发行新增一般债券0.3亿元。上述债券资金主要用于市政基础设施等领域（详见附件2-3）。债券期限是10年期，债券平均利率为3.06%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。
（二）新增专项债券发行使用情况。2022年度高新区发行新增专项债券0.5亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施重点领域（详见附件2-3）。债券期限是10年期，债券平均利率为3.04%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。
2022年度高新区发行新增专项债券0.5亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施重点领域（详见附件2-3）。债券期限是10年期，债券平均利率为3.04%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。
（三）再融资债券发行使用情况。2022年度高新区发行再融资债券0亿元（再融资一般债券0亿元、再融资专项债券0亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别0年期，债券平均利率为0%。
四、2022年度政府债券还本付息情况
2022年度高新区债券还本付息预计执行数0.3458亿元（财政预算安排还本0.219亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息0.1268亿元）。
（一）一般债券还本付息情况。2022年度高新区一般债券还本付息预计执行数0.0309亿元（财政预算安排还本0亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息0.0309亿元）。
（二）专项债券还本付息情况。2022年度高新区专项债券还本付息预计执行数0.3149亿元（财政预算安排还本0.219亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息0.0959亿元）。
第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明
一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。
2023年昌吉高新区无财政衔接推进乡村振兴补助资金，无安排分配情况。
二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。
2023年昌吉高新区无财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。
第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明
一、完成2021年本级预算绩效评价情况说明
昌吉高新区开展2021年本级绩效自评项目18个，涉及资金4924.11万元；开展昌吉高新区管委会部门单位整体绩效自评项目2个涉及资金12658.92万元。开展2021年重点项目绩效评估项目2个，涉及项目资金1077万元。
二、完成2022年本级预算绩效情况说明
昌吉高新区开展2022年2个单位整体支出绩效目标设置工作，涉及资金13113.35万元；开展2022年本级项目及专项项目支出绩效监控8个项目，涉及资金4538万元。
第八部分 其他情况说明
无其他需要说明的情况。
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