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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能;
1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库，办理国库业务，负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金，高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理，用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。
2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策，制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策，并负责组织实施。
3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。
4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动。
5、负责企业投资项目核准和备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；
6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策。
7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。
8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉高新技术产业开发区管委会2021年度，实有人数109人，其中：在职人员97人，离休人员0人，退休人员12人。
从部门决算单位构成看，昌吉高新技术产业开发区管委会部门决算包括：昌吉高新技术产业开发区管委会部门决算，单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、党群工作部、组织部（人社局）、政法委、财政局、安监局、规划建设局、环保局、产业科技局、商务局、招商投资服务中心、创业服务中心、国土资源分局、建材片区、创新片区、科技片区、腾飞片区。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入11841.15万元，与上年相比，减少1708.87万元，降低12.61%，主要原因是：2021年财政拨付历年工程款较少。本年支出11841.15万元，与上年相比，减少1708.87万元，降低12.61%，主要原因是：2021年财政拨付历年工程款较少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入11841.15万元，其中：财政拨款收入11841.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出11841.15万元，其中：基本支出2181.49万元，占18.42%；项目支出9659.67万元，占81.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入11841.15万元，与上年相比，减少1708.87万元，降低12.61%，主要原因是：2021年预算安排减少了历年工程欠款。财政拨款支出11841.15万元，与上年相比，减少1708.87万元，降低12.61%，主要原因是：2021年预算安排减少了历年工程欠款。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数45640.84万元，决算数11841.15万元，预决算差异率-74.06%，主要原因是减少了历年工程欠款。其中一般公共预算财政拨款收入年初预算数44291.84万元，决算数10887.73万元，预决算差异率-75.42%，主要原因是减少了历年工程欠款。政府基金预算财政拨款收入年初预算数1349万元，决算数953.42万元，预决算差异率-29.32%，主要原因是减少了历年工程欠款。财政拨款支出年初预算数45640.84万元，决算数11841.15万元，预决算差异率-74.06%，主要原因是减少了历年工程欠款。其中一般公共预算财政拨款支出年初预算数44291.84万元，决算数10887.73万元，预决算差异率-75.42%，主要原因是减少了历年工程欠款。政府基金预算财政拨款支出年初预算数1349万元，决算数953.42万元，预决算差异率-29.32%，主要原因是减少了历年工程欠款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出10887.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301 行政运行359.36万元；
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3076.09万元；
2010401 行政运行127.95万元；
2010599 其他统计信息事务支出4.62万元；
2010601 行政运行194.41万元；
2010607 信息化建设0.65万元；
2010699 其他财政事务支出11.69万元；
2010804 审计业务3.39万元；
2011101 行政运行7.35万元；
2011199 其他纪检监察事务支出2.69万元；
2011301 行政运行183.95万元；
2011308 招商引资 48.67万元；
2011399 其他商贸事务支出11.98万元；
2012901 行政运行69.94万元；
2012999 其他群众团体事务支出49.29万元；
2013105 专项业务24.07万元；
2013201 行政运行109.5万元；
2013299其他组织事务支出37.80万元；
2013399 其他宣传事务支出34.56万元；
2013601 行政运行243.43万元；
2013699 其他共产党事务支出284.66万元；
2060499 其他技术研究与开发支出82.72万元；
2060501 机构运行62.31万元；
2060502技术创新服务体系10.77万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出367.63万元；
2080704 社会保险补贴182.31万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理547.34万元；
2110101 行政运行104.59万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出24.65万元；2120101 行政运行189.48万元；
2120104 城管执法36.85万元；
2120201 城乡社区规划与管理269.95万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出2058.33万元；
2150517产业发展785.68万元；
2150805中小企业发展专项741.92万元；
2200101 行政运行88.35万元；
2200108 自然资源行业业务管理178.04万元；
2240101 行政运行73.25万元；
2240106 安全监管197.50万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2181.49万元，其中：
人员经费2079.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。
公用经费102.21万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.75万元，比上年减少0.25万元，降低0.52%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排出国人员经费；公务用车购置及运行维护费支出24.27万元，占50.83%，比上年增加0.20万元，增长0.83%，主要原因是运行维护费增加；公务接待费支出23.48万元，占49.17%，比上年减少0.45万元，降低1.88%，主要原因是严格控制接待费标准、人数。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费24.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、过路停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。
公务接待费23.48万元，开支内容包括各地赴高新区考察、调研及督察等接待支出。单位全年安排的国内公务接待310批次，3560人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数49.60万元，决算数47.75万元，预决算差异率-3.73%，主要原因是：严格控制“三公经费”的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预算未安排出国人员经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数24.60万元，决算数24.27万元，预决算差异率-1.34%，主要原因是规范公车管理制度，严格执行年初预算控制支出；公务接待费预算数25.00万元，决算数23.48万元，预决算差异率-6.08%，主要原因是严格控制接待标准及陪同人员数量。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入953.42万元，与上年相比，增加953.42万元，增长100%，主要原因是：2021年财政预算安排支付历年工程欠款。政府性基金预算财政拨款支出953.42万元，与上年相比，增加953.42万元，增长100%，主要原因是：2021年财政预算安排支付历年工程欠款。
政府性基金预算财政拨款支出953.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120803 城市建设支出647.51万元；
2120804 农村基础设施建设支出305.92万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉高新技术产业开发区管委会（参照公务员法管理事业单位）公用经费支出102.21万元，比上年减少6.54万元，降低6.01%，主要原因是：是严格控制各项运行经费支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额1856万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出109万元、政府采购服务支出1447万元。
授予中小企业合同金额1365万元，占政府采购支出总额的73.55%，其中：授予中型企业金额142万元，占政府采购支出总额的7.65%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋19738.86（平方米），价值2112.48万元。车辆18辆，价值339.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：各部门业务用车；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）、单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金2743.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是扶贫资金项目及天眼工程项目的实施，营造良好互助社会氛围，有效预防违法犯罪活动发生，长期促进社会和谐稳定发展；二是通过建设工程前期费用的投入，市政建设应急项目的实施，及时完善相关基础设施配套，提高应急处理能力。发现的问题及原因：一是绩效目标设置中，时效指标设置不明确，项目开始时间、截止日期存在模糊设置的情况；二是绩效目标设置不合理，缺少核心指标，指标细化不足，不能直观反映项目的实施建设内容，预算单位没有认真填写。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。二是进一步探索多类型绩效评价方式，在建立财政绩效评价队伍的同时引进社会中介第三方独立机构的参与，促进绩效评价工作向纵深发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 扶贫资金项目 | |||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 400 | 400 | 365 | 10 | 91.25 | 9.13 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 365 | — | 91.25 | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
本项目计划使用资金400.00万元，主要用于完成2个县的帮扶工作，保证资金及时全额到位，按照相关工作要求,第一时间上报全年帮扶目标任务，并完成了帮扶协议的签订。将进一步动员全社会凝聚合力、咬定目标攻坚克难，营造良好互助社会氛围，长期促进社会和谐稳定发展。 | 本项目使用资金365万元，完成了2个县的帮扶工作，保证资金及时全额到位，按照相关工作要求,第一时间上报全年帮扶目标任务，并完成了帮扶协议的签订。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 资金覆盖县数量 | =2.00个 | 2个 | 8 | 8 | ||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
资金到位足额率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
成本指标 | 木垒县帮扶资金 | <=200.00万元 | 200万元 | 9 | 9 | |||||||||
阿图什县帮扶资金 | <=200.00万元 | 165万元 | 9 | 7.42 | 实际帮扶金额是165万元 | |||||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益指标 | 营造良好互助社会氛围 | 有利营造 | 营造 | 15 | 15 | |||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持续影响指标 | 促进社会长期稳定和谐发展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益县群众满意度 | >=95.00% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 97.55 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 食堂补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 356 | 356 | 320 | 10 | 89.89 | 8.99 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 356 | 356 | 320 | — | 89.89 | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目计划使用资金356.00万元，主要用于园区内2个食堂的补助费用，改善和保障办公人员及职工的伙食，更好的提高办公人员的工作积极性，提升园区办公人员为人民服务的能力。 | 本项使用资金320万元，完成了园区内2个食堂的补助费用，改善和保障办公人员及职工的伙食，更好的提高办公人员的工作积极性，提升园区办公人员为人民服务的能力。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 覆盖单位个数 | =18.00个 | 18个 | 9 | 9 | |||||||
资金覆盖食堂个数 | =2.00个 | 2个 | 9 | 9 | |||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
供应保障及时率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
成本指标 | 食堂季度补助资金 | <=40.00万元/每个/每季度 | 40万元/每个/每季度 | 8 | 8 | ||||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 提高办公人员工资积极性 | 有效提高 | 提高 | 15 | 15 | ||||||||
提高办公人员为人民服务能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 机关办公人员满意度 | >=90.00% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.99 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 管委会房屋租赁 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1645.11 | 1645.11 | 1645.11 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1645.11 | 1645.11 | 1645.11 | — | 100 | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目计划使用资金1645.11万元，主要用于支付办公用房的房屋租赁费用，包括租赁市政中心食宿楼、办公楼、中心门卫室共计7355.18平方米；租赁体育馆运动区、接待区面积2841.76平方米；租赁人才大厦、创业大厦、会展中心、商务中心办公楼5600.51平方米；租赁长宁大厦2001.32平方米；合计68198.77平方米。为保障高新区管委会各项工作正常开展，进一步提高管委会干部办公和住宿条件。 | 本项目使用资金1645.11万元，保障了高新区管委会各项工作正常开展，进一步提高管委会干部办公和住宿条件。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 解决办公用房面积 | >=68198.77平方米 | 68198.77平方米 | 7 | 7 | |||||||
解决办公用房人数 | >=340.00人 | 340人 | 7 | 7 | |||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100.00% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
成本指标 | 综合办公楼、食宿楼、中心门卫室租赁费用 | <=166.45万元 | 166.45万元 | 6 | 6 | ||||||||
人才服务中心、会展中心及商务中心办公楼租赁费用 | <=1328.61万元 | 1328.61万元 | 6 | 6 | |||||||||
体育馆运动区、交换区租赁费用 | <=52.90万元 | 52.9万元 | 6 | 6 | |||||||||
长宁大厦5-6层租赁费用 | <=97.15万元 | 97.15万元 | 6 | 6 | |||||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 提升社会保障、服务能力 | 有效提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 提升政府服务水平 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=90.00% | 90% | 5 | 5 | |||||||
承租单位满意度 | >=90.00% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 建设工程项目前期费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目计划使用资金100.00万元，主要用于支付建设工程项目前期费用，包括可行性研究方案费用、设计费用、监理费用、预算审核费用、检测费、电力改迁、审图费、施工费。通过前期费用的投入，保证项目的顺利开展，保障相关工作的顺利进行。 | 本项目使用资金100.00万元，完成了可行性研究方案费用、设计费用、监理费用、预算审核费用、检测费、电力改迁、审图费、施工费。通过前期费用的投入，保证项目的顺利开展，保障相关工作的顺利进行。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 费用涉及的工程数量 | =7.00个 | 7个 | 6 | 6 | |||||||
质量指标 | 各项工作完成率 | =100.00% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
施工图纸审查有效利用率 | =100.00% | 100% | 6 | 6 | |||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
出具报告及时率 | =100.00% | 100% | 6 | 6 | |||||||||
成本指标 | 建设工程项目前期费 | <=100万元 | 100万元 | 5 | 5 | ||||||||
18年工程前期费用合计 | <=10.90万元 | 10.9万元 | 5 | 5 | |||||||||
19、20年工程前期费用合计 | <=24.91万元 | 24.91万元 | 5 | 5 | |||||||||
21年工程前期费用合计 | <=64.19万元 | 64.19万元 | 5 | 5 | |||||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 保证工程项目更好的发挥作用 | 有效保证 | 保证 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 促进相关工作的顺利开展 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95.00% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 市政建设应急项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目计划使用资金100.00万元，主要用于完成不再预算内管委会临时增加的修补工程及州住建局临时安排的其他任务，包括消防水鹤工程，户外广告及围挡工程，给排水工程等相关工程的费用。通过项目的实施，及时完善相关基础设施配套，长期提高应急处理能力。 | 本项目使用资金100.00万元，完成了管委会临时增加的修补工程及州住建局临时安排的其他任务，包括消防水鹤工程，户外广告及围挡工程，给排水工程等相关工程的费用。通过项目的实施，及时完善相关基础设施配套，长期提高应急处理能力。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 市政建设应急项目数量 | >=13.00项 | 13项 | 7 | 7 | |||||||
质量指标 | 各项工作完成率 | =100.00% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
成本指标 | 消防水鹤工程总费用 | <=15.36万元 | 15.36万元 | 7 | 7 | ||||||||
户外广告及围挡工程相关费用 | <=21.63万元 | 21.63万元 | 7 | 7 | |||||||||
给排水工程总费用 | <=37.21万元 | 37.21万元 | 7 | 7 | |||||||||
其他工程总费用 | <=25.80万元 | 25.8万元 | 8 | 8 | |||||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 完善企业周边基础设施 | 有效完善 | 完善 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 提高应急处理能力 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 收益企业满意度 | >=95.00% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 国土空间规划编制 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 280 | 280 | 66.14 | 10 | 23.62 | 2.36 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 66.14 | — | 23.62 | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目计划使用资金280.00万元，主要用于完成高新区专项规划，预判高新区未来发展趋势，将高新区用地规划纳入整体规划中，完善公共服务基础设施建设，做好当前发展环境下的规划编制工作。2021年11月，将编制初步成果在党工委管委会上会听取领导的意见和建议，2021年12月按照党工委管委会意见建议修改完善上报成果。发挥规划对高新区社会经济发展的指导作用，长期促进城市基础设施建设。 | 本项目使用资金66.14万元，按照区州要求，编制进度需与上级自然资源局同步进行的要求，目前规划编制到三区三线划定阶段，与州市同步 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 编制规划报告 | =1.00个 | 0.5个 | 8 | 4 | 按照区州要求，编制进度需与上级自然资源局同步进行的要求，目前规划编制到三区三线划定阶段，与州市同步 | ||||||
质量指标 | 资金到位足额率 | =100.00% | 100% | 9 | 9 | ||||||||
资金使用合规率 | =100.00% | 100% | 9 | 9 | |||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
规划报告完成及时率 | =100.00% | 0% | 8 | 0 | 按照区州要求，编制进度需与上级自然资源局同步进行的要求，目前规划编制到三区三线划定阶段，与州市同步 | ||||||||
成本指标 | 编制规划及相关费用 | <=280.00万元 | 66.14万元 | 8 | 1.89 | 按照区州要求，编制进度需与上级自然资源局同步进行的要求，目前规划编制到三区三线划定阶段，与州市同步 | |||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 发挥规划对高新区社会经济发展的指导作用 | 充分发挥 | 未体现 | 15 | 0 | 按照区州要求，编制进度需与上级自然资源局同步进行的要求，目前规划编制到三区三线划定阶段，与州市同步 | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 长期促进城市基础设施建设 | 长期 | 未体现 | 15 | 0 | 按照区州要求，编制进度需与上级自然资源局同步进行的要求，目前规划编制到三区三线划定阶段，与州市同步 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95.00% | 未体现% | 10 | 0 | 按照区州要求，编制进度需与上级自然资源局同步进行的要求，目前规划编制到三区三线划定阶段，与州市同步 | ||||||
总分 | 100 | 34.25 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 安全生产专家查隐患费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 147.5 | 147.5 | 133.18 | 10 | 90.29 | 9.03 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 147.5 | 147.5 | 133.18 | — | 90.29 | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目计划使用资金147.50万元，主要用于借助专家开展安全隐患排查整治工作，按照专家排查隐患次数大于50次，充分听取相关领域专家意见，进一步增强行业监管质量，更好地监督企业落实安全生产主体责任，保障安全形势稳定，指导和帮助企业整治安全隐患，有效减少事故数量。 | 本项目使用资金133.18万元，完成了排查隐患次数大于50次，充分听取相关领域专家意见，进一步增强行业监管质量，更好地监督企业落实安全生产主体责任，保障安全形势稳定，指导和帮助企业整治安全隐患，有效减少事故数量。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 按照专家排查隐患次数 | >=50.00次 | 50次 | 9 | 9 | |||||||
质量指标 | 隐患检查覆盖率 | >=90.00% | 90% | 9 | 9 | ||||||||
资金使用合规率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
隐患排查及时率 | >=90.00% | 90% | 8 | 8 | |||||||||
成本指标 | 安全生产专家查隐患费 | <=147.50万元 | 133.18万元 | 8 | 7.22 | 实际安全生产专家查隐患费低于年初预算数 | |||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 提升企业排查隐患和整改能力 | 有效提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 保障园区企业安全生产持续稳定 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意 | >=90.00% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.25 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 安全生产“十四五”规划编制费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 2.85 | 10 | 19 | 1.9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 2.85 | — | 19 | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目预计使用资金15.00万元,用于安全生产“十四五”规划的编制，为科学设计指标体系，合理设定规划安全生产目标任务，提供保障。更好地发挥规划对安全生产和高质量发展的指导作用，得到编制委托方、还款实施单位满意度达到90%以上。 | 本项目使用资金2.85万元,完成了安全生产“十四五”规划的编制，目前正在等待上会研究编制成果，研究通过后付剩余款项。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 编制安全生产“十四五”规划批次 | =1.00批 | 1批 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100.00% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
编制完成及时率 | =100.00% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 安全生产“十四五”规划编制费 | <=15.00万元 | 2.85万元 | 10 | 1.9 | 目前正在等待上会研究编制成果，研究通过后付剩余款项 | |||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 发挥规划对安全生产和高质量发展的指导作用 | 有效发挥 | 未体现 | 15 | 0 | 目前正在等待上会研究编制成果，研究通过后付剩余款项 | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 持续保障单位编制方法科学性 | 长期保障 | 未体现 | 15 | 0 | 目前正在等待上会研究编制成果，研究通过后付剩余款项 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=90.00% | 未体现% | 10 | 0 | 目前正在等待上会研究编制成果，研究通过后付剩余款项 | ||||||
总分 | 100 | 43.8 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 天眼工程设备维护 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 实施单位 | 高新区管委会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 11 | 10 | 73.33 | 7.33 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 11 | — | 73.33 | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目计划使用资金15.00万元，主要用于完成439个社会面监控的维护保养工作，辖区全覆盖，确保社会大局持续稳定，日常视频巡查辖区重要道路、重要部位、辖区企业维稳工作落实情况、发生警情时视频监控正常调取等工作。有效预防违法犯罪活动发生时挽回辖区群众财产损失，长期促进社会稳定和谐。 | 本项目使用资金11万元，完成了439个社会面监控的维护保养工作，有效预防违法犯罪活动发生时挽回辖区群众财产损失，长期促进社会稳定和谐。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
项目完成 | 数量指标 | 高新区辖区社会面监控个数 | >=439.00个 | 439个 | 9 | 9 | |||||||
质量指标 | 验收通过率 | =100.00% | 100% | 9 | 9 | ||||||||
监控维护覆盖率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
维保工作完成及时性 | =100.00% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
成本指标 | 天眼工程设备维护 | <=15.00万元 | 11万元 | 8 | 5.87 | 实际需维护的设备数量少于年初预算数 | |||||||
项目效益 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 预防违法犯罪活动发生时挽回辖区群众财产损失 | 有效预防 | 预防 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 长期促进社会稳定和谐 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90.00% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.2 | |||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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