目 录

第一部分 昌吉高新区市政中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于昌吉高新区市政中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉高新区市政中心2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉高新区市政中心2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉高新区市政中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉高新区市政中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉高新区市政中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉高新区市政中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉高新区市政中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉高新区市政中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉高新区市政中心单位概况 

  一、主要职能

   昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心（本级）属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的二级法人事业单位。主要职能：负责辖区市政基础设施的维修养护工作。负责辖区环境卫生工作，收取卫生费。负责辖区园林绿化工作，做好重点区域管理服务工作。负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护，收取自来水费和污水处理费。负责项目落地及开工场地平整工作。负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作，确保服务到位。负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作，协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。

  二、机构设置及人员情况

昌吉高新区市政中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、市政公用管理科、园林绿化所、市容环卫所。昌吉高新区市政中心编制数108人，实有人数108人，其中：在职106人（在编6人，长期聘用13人，派出所聘用干警87人），增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表 

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                                     单位：万元

表二：

部门收入总体情况表 

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                                   单位：万元

表三：

部门支出总体情况表 

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                                     单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                                     单位：万元

表五：

表六：

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                                  单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                                  单位：万元

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2022年预算未安排政府性基金资金，故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于昌吉高新区市政中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区市政中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5418.58万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉高新区市政中心2022年收入预算情况说明

高新区市政中心2022年收入预算5418.58万元，其中：

一般公共预算5418.58万元，占100.00%，比上年预算增加401.42万元，增长8.00%，主要原因是新增环境治理费用及部分公共安全费用。    

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉高新区市政中心2022年支出预算情况说明

高新区市政中心2022年支出预算5418.58元，其中：

基本支出5118.58万元，占94.46%，比上年预算增加1966.92万元，增长62.41%，主要原因是下达预算指标调整。

项目支出300.00万元，占5.54%，比上年预算减少1565.50万元，下降83.92%，主要原因是下达预算指标调整。

四、关于昌吉高新区市政中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算5418.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款5148.58万元

支出预算包括：公共安全支出835.87万元，主要用于派出所支出；社会保障和就业支出15.58万元，主要用于缴纳机关人员社保；卫生健康支出7.05万元，主要用于缴纳机关人员医保；城乡社区支出4551.98万元，主要用于市政中心公共基础设施的支出；住房保障支出8.10万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金。

五、关于昌吉高新区市政中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区市政中心2022年一般公共预算拨款合计5418.58万元，其中：基本支出5118.58万元，比上年预算增加1966.92万元，增长62.41%。主要原因是：主要原因是下达预算指标调整，。项目支出300.00万元，比上年预算减少1565.50万元，下降83.92%。主要原因是：主要原因是下达预算指标调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（204类）835.87万元，占15.43%；

2.社会保障和就业支出（208类）15.58万元，占0.29%；

3.卫生健康支出（210类）7.05万元，占0.13%；

4.城乡社区支出（212类）4551.98万元，占84.00%；

5.住房保障支出（221类）8.10万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为4099.00万元，比上年预算增加3848.02万元，增长1533.19%，主要原因是：下达预算指标调整；

2.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）机关服务（03项）：2022年预算数为67.98万元，比上年预算增加67.98万元，增长100.00%，主要原因是：下达预算科目调整；

3.城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：2022年预算数为335.00万元，比上年预算减少3723.90万元，下降91.75%，主要原因是：下达预算指标调整；

4.城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（05款）其他城乡社区公共设施支出（01项）：2022年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：下达预算科目调整；

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2022年预算数为5.33万元，比上年预算增加5.33万元，增长100.00%，主要原因是：下达预算科目调整；

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为1.68万元，比上年预算增加1.68万元，增长100.00%，主要原因是：下达预算科目调整；

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2022年预算数为0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是：下达预算科目调整；

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为2.14万元，比上年预算增加2.14万元，增长100.00%，主要原因是：下达预算科目调整；

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为8.96万元，比上年预算减少32.51万元，下降78.39%，主要原因是：下达预算科目调整；

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为4.48万元，比上年预算增加4.48万元，增长100.00%，主要原因是：下达预算科目调整；

11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为8.10万元，比上年预算增加8.10万元，增长100.00%，主要原因是：下达预算科目调整；

12.公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）：2022年预算数为835.87万元，比上年预算增加170.06万元，增长25.54%，主要原因是：人员增多，派出所维修维护费用增多，下达预算科目调整。

六、关于昌吉高新区市政中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

高新区市政中心2022年一般公共预算基本支出5118.58万元，其中：

人员经费988.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费4130.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、关于昌吉高新区市政中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：春秋季义务植树苗木费

设立的政策依据：2022年党工委财经委员会

预算安排规模：300万元

项目承担单位：昌吉高新区市政中心

资金分配情况：完成2022年春秋季义务植树绿化面积200亩，支付春秋季义务植树苗木费300万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于昌吉高新区市政中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区市政中心2022年一般公共预算“三公”经费数为2.85万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.00万元，减少0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，减少0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少0.00万元，减少0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费减少0.00万元，减少0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少0.00万元，减少0.00%，主要原因是未安排公务接待费预算 。

九、关于昌吉高新区市政中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2022年预算未安排政府性基金资金，故政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，高新区市政中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4130.50万元，比上年预算增加1844.76万元，增长81.00%。主要原因是下达预算指标调整，部分预算由项目支出调整至基本支出。

（二）政府采购情况

2022年，高新区市政中心政府采购预算1916.97万元，其中：政府采购货物预算571.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1345.20万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，高新区市政中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋112.93平方米，价值34.6万元。

2.车辆41辆，价值1546.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；其他车辆40辆，价值1528.65万元。

3.其他资产价值2942.19万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆经费111.60万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额300万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：昌吉高新区市政公用事业管理中心支出预算的组成部分，是昌吉高新区市政公用事业管理中心为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指昌吉高新区市政公用事业管理中心用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 昌吉高新技术产业开发区

市政公用事业管理中心

2022年1月24日