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第一部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会预算公开表
一、昌吉高新区管委会收支总体情况表
二、昌吉高新区管委会收入总体情况表
三、昌吉高新区管委会支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会预算情况说明
一、关于昌吉高新区管委会2022年收支预算情况的总体说明
二、关于昌吉高新区管委会2022年收入预算情况说明
三、关于昌吉高新区管委会2022年支出预算情况说明
四、关于昌吉高新区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于昌吉高新区管委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于昌吉高新区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于昌吉高新区管委会2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于昌吉高新区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于昌吉高新区管委会2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
负责高新区党工委、管委会机关党务和政务工作。负责各类会议和活动的组织协调服务工作；负责公文处理、机要、档案、保密工作；负责各类综合文稿及汇报材料的起草、审核工作；负责党政信息及政务公开工作；负责接待及机关后勤服务管理工作；负责政务值班工作；负责高新区目标管理、督查督办和绩效考核工作；负责高新区组织、宣传、统战、群团、外事、机构编制、人事工作；负责高新区工会、共青团、妇联等群团工作；负责高新区政法、维稳、防邪、社会治安综合治理、法制建设、信访等工作。负责指挥协调群体性事件处置工作；负责矛盾纠纷排查及调解处理工作；负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及经济核算工作。负责研究起草高新区有关经济和社会发展的重大政策、重大课题、规范性文件；拟订并组织实施高新区经济和发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算；负责企业投资项目核准或备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付中心、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作；负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策；负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进；负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉高新区无下属预算单位，下设16个科室，分别是：综合办公室、党群工作部、组织部（人力资源和社会保障局）、财政局（国有资产管理局）、建设局、产业发展局、安全生产监督管理局、环境保护局、规划局、商务局、政法委、纪工委、昌吉州自然资源局高新区分局、消防中队、招商投资服务中心、高新技术创业服务中心（科技局）。
昌吉高新区编制数98人，实有人数238人，其中：参依照公务员管理的在职在编人员44人，在职在编事业人员50人（含国土分局9人），外聘人员110人，高新区消防救援站合同制消防员18人。较上年增加9人。退休16人，增加1人；离休0人，增加0人。
第二部分 2022年部门（单位）预算公开表
表1
昌吉高新区管委会收支总体情况表
编制部门（单位）：昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
财政拨款（补助） | 50605 | 201 一般公共服务支出 | 5734 |
一般公共预算 | 41405 | 202 外交支出 | |
政府性基金预算 | 9200 | 203 国防支出 | |
国有资本经营预算 | 204 公共安全支出 | 500
| |
财政专户（教育收费） | 205 教育支出 | 100 | |
事业收入 | 206 科学技术支出 | 2117 | |
事业单位经营收入 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | ||
单位其他资金收入 | 208 社会保障和就业支出 | 226 | |
209 社会保险基金支出 | |||
210卫生健康支出 | 903 | ||
211 节能环保支出 | 481 | ||
212 城乡社区支出 | 30752 | ||
213 农林水支出 | 40 | ||
214 交通运输支出 | |||
215 资源勘探信息等支出 | 7994 | ||
216 商业服务业等支出 | |||
217 金融支出 | |||
219 援助其他地区支出 | |||
220 自然资源海洋气象等支出 | 196
| ||
221 住房保障支出 | 121
| ||
222 粮油物资储备支出 | |||
223 国有资本经营预算支出 | |||
224灾害防治及应急管理支出 | 1195
| ||
227 预备费 | 500 | ||
229 其他支出 | 3000 | ||
230转移性支出 | |||
231 债务还本支出 | 2190 | ||
232 债务付息支出 | 1007 | ||
233 债务发行费用支出 | 7 | ||
小 计 | 50605 | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
单 位 上年结余 | 6458 | ||
收 入 总 计 | 57063 | 支 出 总 计 | 57063 |
表2
昌吉高新区管委会收入总体情况表
编制部门（单位）：昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
103 | 非税收入 | 9290 | 9290 | ||||||||
103 | 01 | 政府性基金收入 | 9290 | 9290 | |||||||
103 | 01 | 48 | 国有土地使用权出让收入 | 8000 | 8000 | ||||||
103 | 01 | 56 | 城市基础设施配套费收入 | 700 | 700 | ||||||
103 | 01 | 78 | 污水处理费收入 | 500 | 500 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5734 | 5734 | ||||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3461 | 3461 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2718 | 2718 | ||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 58 | 58 | ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 685 | 685 | ||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 262 | 262 | |||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 225 | 225 | ||||||
201 | 04 | 03 | 机关服务 | 37 | 37 | ||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 3 | 3 | |||||||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 277 | 277 | |||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 214 | 214 | ||||||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 11 | 11 | ||||||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 52 | 52 | ||||||
201 | 08 | 审计事务 | 350 | 350 | |||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 350 | 350 | ||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 369 | 369 | |||||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 360 | 360 | ||||||
201 | 13 | 03 | 机关服务 | 9 | 9 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 271 | 271 | |||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 262 | 262 | ||||||
201 | 29 | 03 | 机关服务 | 9 | 9 | ||||||
201 | 32 | 组织事务 | 209 | 209 | |||||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 200 | 200 | ||||||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | ||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 532 | 532 | |||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 457 | 457 | ||||||
201 | 36 | 03 | 机关服务 | 55 | 55 | ||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 20 | 20 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 500 | 500 | ||||||||
204 | 02 | 公安 | 500 | 500 | |||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 500 | 500 | ||||||
205 | 教育支出 | 100 | 100 | ||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 100 | 100 | |||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排支出 | 100 | 100 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 2117 | 2117 | ||||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 20 | 20 | |||||||
206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 20 | 20 | ||||||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 97 | 97 | |||||||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 97 | 97 | ||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 2000 | 2000 | |||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 2000 | 2000 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226 | 226 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 216 | 216 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19 | 19 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131 | 131 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66 | 66 | ||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | |||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 903 | 903 | ||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 800 | 800 | |||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 800 | 800 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103 | 103 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37 | 37 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40 | 40 | ||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25 | 25 | ||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1 | 1 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 480 | 480 | ||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 480 | 480 | |||||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 231 | 231 | ||||||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | ||||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 200 | 200 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 18065 | 18065 | ||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 363 | 363 | |||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 275 | 275 | ||||||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 88 | 88 | ||||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 520 | 520 | |||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 520 | 520 | ||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 15682 | 15682 | |||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15682 | 15682 | ||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500 | 1500 | |||||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 1500 | 1500 | ||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | ||||||||
213 | 03 | 水利 | 40 | 40 | |||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7994 | 7994 | ||||||||
215 | 05 | 工业和信息产业监督 | 5614 | 5614 | |||||||
215 | 05 | 17 | 产业发展 | 5614 | 5614 | ||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2380 | 2380 | |||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 2380 | 2380 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 196 | 196 | ||||||||
220 | 01 | 自然资源事务 | 196 | 196 | |||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 101 | 101 | ||||||
220 | 01 | 03 | 机关服务 | 95 | 95 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 121 | 121 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 121 | 121 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 121 | 121 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1195 | 1195 | ||||||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 1195 | 1195 | |||||||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 665 | 665 | ||||||
224 | 01 | 03 | 机关服务 | 30 | 30 | ||||||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 500 | 500 | ||||||
227 | 预备费 | 500 | 500 | ||||||||
229 | 其他支出 | 3000 | 3000 | ||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 3000 | 3000 | |||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 3000 | 3000 | ||||||
232 | 债务付息支出 | 230 | 230 | ||||||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 230 | 230 | |||||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 230 | 230 | ||||||
233 | 债务发行费用支出 | 4 | 4 | ||||||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | |||||||
合 计 | 50605 | 41405 | 9200 | ||||||||
表3
昌吉高新区管委会支出总体情况表
编制部门（单位）：昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元
项 目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 57063 | 6822 | 50241 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5734 | 4699 | |||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3461 | 2776 | 685 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2718 | 2718 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 58 | 58 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 685 | 685 | |
201 | 04 | 发展与改革事务 | 262 | 262 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 225 | 225 | |
201 | 04 | 03 | 机关服务 | 37 | 37 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 3 | 3 | ||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 | |
201 | 06 | 财政事务 | 277 | 277 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 214 | 214 | |
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 11 | 11 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 52 | 52 | |
201 | 08 | 审计事务 | 350 | 350 | ||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 350 | 350 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 369 | 369 | ||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 360 | 360 | |
201 | 13 | 03 | 机关服务 | 9 | 9 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 271 | 271 | ||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 262 | 262 | |
201 | 29 | 03 | 机关服务 | 9 | 9 | |
201 | 32 | 组织事务 | 209 | 209 | ||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 200 | 200 | |
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 532 | 532 | ||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 457 | 457 | |
201 | 36 | 03 | 机关服务 | 55 | 55 | |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 20 | 20 | |
204 | 公共安全支出 | 500 | 500 | |||
204 | 02 | 公安 | 500 | 500 | ||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 500 | 500 | |
205 | 教育支出 | 100 | 100 | |||
205 | 09 | 农村中小学教学设施 | 100 | 100 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排支出 | 100 | 100 | |
206 | 科学技术支出 | 2117 | 117 | 2000 | ||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 20 | 20 | ||
206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 20 | 20 | |
206 | 05 | 科技条件与服务 | 97 | 97 | ||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 97 | 97 | |
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 2000 | 2000 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 2000 | 2000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 226 | 216 | 10 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 216 | 216 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19 | 19 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131 | 131 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66 | 66 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | |
210 | 卫生健康支出 | 903 | 103 | 800 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 800 | 800 | ||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 800 | 800 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103 | 103 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37 | 37 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40 | 40 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25 | 25 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1 | 1 | |
211 | 节能环保支出 | 480 | 292 | 188 | ||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 480 | 292 | 188 | |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 231 | 231 | |
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | |
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 200 | 12 | 188 |
212 | 城乡社区支出 | 30753 | 383 | 30370 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 363 | 363 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 275 | 275 | |
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 88 | 88 | |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 520 | 20 | 500 | |
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 520 | 20 | 500 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 20300 | 20300 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20300 | 20300 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4220 | 4220 | ||
212 | 08 | 01 | 征地与拆迁补偿支出 | 2000 | 2000 | |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2220 | 2220 | |
212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3850 | 3850 | ||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3850 | 3850 | |
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 1500 | 1500 | ||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 1500 | 1500 | |
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||
213 | 03 | 水利 | 40 | 40 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7994 | 7994 | |||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 5614 | 5614 | ||
215 | 05 | 17 | 产业发展 | 5614 | 5614 | |
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2380 | 2380 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 2380 | 2380 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 196 | 196 | |||
220 | 01 | 自然资源事务 | 196 | 196 | ||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 101 | 101 | |
220 | 01 | 03 | 机关服务 | 95 | 95 | |
221 | 住房保障支出 | 121 | 121 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 121 | 121 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1195 | 695 | 500 | ||
224 | 01 | 应急管理事务 | 1195 | 695 | 500 | |
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 665 | 665 | |
224 | 01 | 03 | 机关服务 | 30 | 30 | |
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 500 | 500 | |
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||
229 | 其他支出 | 3000 | 3000 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 3000 | 3000 | ||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 3000 | 3000 | |
231 | 债务还本支出 | 2190 | 2190 | |||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 2190 | 2190 | ||
231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 2190 | 2190 | |
232 | 债务付息支出 | 1007 | 1007 | |||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 230 | 230 | ||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 230 | 230 | |
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 777 | 777 | ||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 777 | 777 | |
233 | 债务发行费用支出 | 7 | 7 | |||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 3 | 3 | ||
233 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3 | 3 | |
合 计 | 57063 | 6822 | 50241 | |||
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门（单位）： 昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
财政拨款（补助） | 50605 | 201 一般公共服务支出 | 5734 | 5734 | ||
一般公共预算 | 41405 | 202 外交支出 | ||||
政府性基金预算 | 9200 | 203 国防支出 | ||||
国有资本经营预算 | 204 公共安全支出 | 500 | 500 | |||
205 教育支出 | 100 | 100 | ||||
206 科学技术支出 | 2117 | 2117 | ||||
207 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
208 社会保障和就业支出 | 226 | 226 | ||||
209 社会保险基金支出 | ||||||
210卫生健康支出 | 903 | 903 | ||||
211 节能环保支出 | 481 | 481 | ||||
212 城乡社区支出 | 30752 | 22682 | 8070 | |||
213 农林水支出 | 40 | 40 | ||||
214 交通运输支出 | ||||||
215 资源勘探信息等支出 | 7994 | 7994 | ||||
216 商业服务业等支出 | ||||||
217 金融支出 | ||||||
219 援助其他地区支出 | ||||||
220 自然资源海洋气象等支出 | 196 | 196 | ||||
221 住房保障支出 | 121 | 121 | ||||
222 粮油物资储备支出 | ||||||
223 国有资本经营预算支出 | ||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 1195 | 1195 | ||||
227 预备费 | 500 | 500 | ||||
229 其他支出 | 3000 | 3000 | ||||
230转移性支出 | ||||||
231 债务还本支出 | 2190 | 2190 | ||||
232 债务付息支出 | 1007 | 230 | 777 | |||
233 债务发行费用支出 | 7 | 4 | 3 | |||
234 抗疫特别国债还本支出 | ||||||
小 计 | 50605 | |||||
单 位 上年结余 | 6458 | |||||
收 入 总 计 | 57063 | 支 出 总 计 | 57063 | 46023 | 11040 | |
表5
一般公共预算支出情况表 | ||||||
编制部门（单位）：昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元 | ||||||
项 目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5734 | 4699 | |||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3461 | 2776 | 685 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2718 | 2718 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 58 | 58 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 685 | 685 | |
201 | 04 | 发展与改革事务 | 262 | 262 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 225 | 225 | |
201 | 04 | 03 | 机关服务 | 37 | 37 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 3 | 3 | ||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 | |
201 | 06 | 财政事务 | 277 | 277 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 214 | 214 | |
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 11 | 11 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 52 | 52 | |
201 | 08 | 审计事务 | 350 | 350 | ||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 350 | 350 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 369 | 369 | ||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 360 | 360 | |
201 | 13 | 03 | 机关服务 | 9 | 9 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 271 | 271 | ||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 262 | 262 | |
201 | 29 | 03 | 机关服务 | 9 | 9 | |
201 | 32 | 组织事务 | 209 | 209 | ||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 200 | 200 | |
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 532 | 532 | ||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 457 | 457 | |
201 | 36 | 03 | 机关服务 | 55 | 55 | |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 20 | 20 | |
204 | 公共安全支出 | 500 | 500 | |||
204 | 02 | 公安 | 500 | 500 | ||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 500 | 500 | |
205 | 教育支出 | 100 | 100 | |||
205 | 09 | 农村中小学教学设施 | 100 | 100 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排支出 | 100 | 100 | |
206 | 科学技术支出 | 2117 | 117 | 2000 | ||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 20 | 20 | ||
206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 20 | 20 | |
206 | 05 | 科技条件与服务 | 97 | 97 | ||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 97 | 97 | |
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 2000 | 2000 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 2000 | 2000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 226 | 216 | 10 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 216 | 216 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19 | 19 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131 | 131 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66 | 66 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | |
210 | 卫生健康支出 | 903 | 103 | 800 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 800 | 800 | ||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 800 | 800 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103 | 103 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37 | 37 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40 | 40 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25 | 25 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1 | 1 | |
211 | 节能环保支出 | 480 | 292 | 188 | ||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 480 | 292 | 188 | |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 231 | 231 | |
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | |
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 200 | 12 | 188 |
212 | 城乡社区支出 | 22683 | 383 | 22300 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 363 | 363 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 275 | 275 | |
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 88 | 88 | |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 520 | 20 | 500 | |
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 520 | 20 | 500 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 20300 | 20300 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20300 | 20300 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500 | 1500 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 1500 | 1500 | |
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||
213 | 03 | 水利 | 40 | 40 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7994 | 7994 | |||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 5614 | 5614 | ||
215 | 05 | 17 | 产业发展 | 5614 | 5614 | |
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2380 | 2380 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 2380 | 2380 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 196 | 196 | |||
220 | 01 | 自然资源事务 | 196 | 196 | ||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 101 | 101 | |
220 | 01 | 03 | 机关服务 | 95 | 95 | |
221 | 住房保障支出 | 121 | 121 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 121 | 121 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1195 | 695 | 500 | ||
224 | 01 | 应急管理事务 | 1195 | 695 | 500 | |
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 665 | 665 | |
224 | 01 | 03 | 机关服务 | 30 | 30 | |
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 500 | 500 | |
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||
229 | 其他支出 | 3000 | 3000 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 3000 | 3000 | ||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 3000 | 3000 | |
232 | 债务付息支出 | 230 | 230 | |||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 230 | 230 | ||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 230 | 230 | |
233 | 债务发行费用支出 | 4 | 4 | |||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||
合 计 | 46023 | 6822 | 39201 | |||
表6
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
编制部门（单位）：昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2720 | 2720 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 389 | 389 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 241 | 241 | |
301 | 03 | 奖金 | 205 | 205 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 169 | 169 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131 | 131 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 66 | 66 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 78 | 78 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 25 | 25 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3 | 3 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 115 | 115 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1298 | 1298 | |
302 | 商品和服务支出 | 4102 | 4102 | ||
302 | 01 | 办公费 | 556 | 556 | |
302 | 02 | 印刷费 | 36 | 36 | |
302 | 03 | 咨询费 | 17 | 17 | |
302 | 05 | 水费 | 8 | 8 | |
302 | 06 | 电费 | 118 | 118 | |
302 | 07 | 邮电费 | 215 | 215 | |
302 | 08 | 取暖费 | 176 | 176 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 229 | 229 | |
302 | 11 | 差旅费 | 50 | 50 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 113 | 113 | |
302 | 14 | 租赁费 | 1667 | 1667 | |
302 | 16 | 培训费 | 20 | 20 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 25 | 25 | |
302 | 26 | 劳务费 | 23 | 23 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 445 | 445 | |
302 | 28 | 工会经费 | 39 | 39 | |
302 | 29 | 福利费 | 29 | 29 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 60 | 60 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 49 | 49 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 227 | 227 | |
合 计 | 6822 | 2720 | 4102 | ||
表7
一般公共预算项目支出情况表 | ||||||||||||||||
编制部门（单位）：昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元 | ||||||||||||||||
科 目 编 码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 21335 | 21335
| |||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20985 | 20985 | ||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 扶贫费用 | 365 | 365 | ||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 食堂补助经费支出 | 320 | 320 | ||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 注资 | 20000 | 20000 | ||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 电力迁改费 | 300 | 300 | ||||||||||
201 | 08 | 审计事务 | 350 | 350 | ||||||||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 审计经费 | 350 | 350 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 500 | 500 | |||||||||||||
204 | 02 | 公安 | 500 | 500 | ||||||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 维稳专项 | 500 | 500 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 100 | 100 | |||||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 100 | 100 | ||||||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育专项 | 100 | 100 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 自主创新示范区专项资金 | 2000 | 2000 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10 | 10 | |||||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 800 | 800 | |||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 800 | 800 | ||||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 防疫经费 | 800 | 800 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 188 | 188 | |||||||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 188 | 188 | ||||||||||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 智慧环保项目（申请中央资金） | 188 | 188 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 500 | 500 | ||||||||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 燃气管道智慧监测系统经费 | 500 | 500 | ||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 基金融资债务 | 1500 | 1500 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||||||||||||
213 | 03 | 水利 | 40 | 40 | ||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 防洪专项 | 40 | 40 | ||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7994 | 7994 | |||||||||||||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 5614 | 5614 | ||||||||||||
215 | 05 | 17 | 产业发展 | 自治区支持产业发展专项 | 5614 | 5614 | ||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2380 | 2380 | ||||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 中小企业发展专项（上年结转州直达资金） | 380 | 380 | ||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 中小企业发展专项 | 2000 | 2000 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 500 | 500 | |||||||||||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 500 | 500 | ||||||||||||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 安全生产专项资金 | 500 | 500 | ||||||||||
227 | 预备费 | 预备费 | 500 | 500 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 增资预留 | 1000 | 1000 | ||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 财经会预留 | 2000 | 2000 | ||||||||||
232 | 债务付息支出 | 230 | 230 | |||||||||||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 230 | 230 | ||||||||||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 地方政府债务一般债券利息 | 230 | 230 | ||||||||||
233 | 债务发行费用支出 | 4 | 4 | |||||||||||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 地方政府债务一般债券发行费 | 4 | 4 | |||||||||||
合 计 | 39201 | 234 | 38967 | |||||||||||||
表8
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门（单位）：昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
合 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
84.35 | 0 | 59.85 | 0 | 59.85 | 24.5 |
表9
政府性基金预算支出情况表
编制部门（单位）：昌吉高新技术产业开发区管委会 单位：万元
项 目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 8070 | 8070 | |||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2720 | 2720 | ||
212 | 08 | 01 | 征地与拆迁补偿支出 | 2000 | 2000 | |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 720 | 720 | |
212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3850 | 3850 | ||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 1500 | 1500 | ||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 1500 | 1500 | |
231 | 债务还本支出 | 2190 | 2190 | |||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 2190 | 2190 | ||
231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 2190 | 2190 | |
232 | 债务付息支出 | 777 | 777 | |||
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 777 | 777 | ||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 777 | 777 | |
233 | 债务发行费用支出 | 3 | 3 | |||
23 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 3 | 3 | ||
233 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3 | 3 | |
合 计 | 11040 | 11040 | ||||
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于昌吉高新区管委会2022年收支预算情况的总体说明
昌吉高新区管委会2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算57063万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
二、关于昌吉高新区管委会2022年收入预算情况说明
高新区管委会收入预算50605万元，其中：
一般公共预算41405万元，占81.82%，比上年预算增加994万元，增长2.46%，主要原因是公共安全和卫生健康支出增加。
政府性基金预算9200万元，占18.18%，比上年预算减少9107万元，下降49.75 %，主要原因是债券还本付息支出减少。
三、关于昌吉高新管委会2022年支出预算情况说明
高新区管委会2022年支出预算57063万元，其中：
基本支出6822万元，占11.96%，比上年预算减少28078万元，下降80.45%，主要原因是部分项目支出调整至商品服务支出。
项目支出50241万元，占88.04%，比上年预算增加26423万元，增长110.94%，主要原因是部分项目支出调整至商品服务支出。
四、关于昌吉高新区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算57063万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款41405万元，政府性基金预算拨款9200万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出5734万元，主要用于综合办、党群工作部、组织部、政法委、财政局、纪检监察室、商务局、招商投资服务中心人员工资、社保、维稳津贴、公用经费及商品服务支出；
公共安全支出100万元，主要用于维稳专项支出；
教育支出100万元，主要用于年初重点预留；
科学技术支出2117万元，主要用于产业局、创业服务中心人员工资、社保、维稳津贴、公用经费及商品服务支出；
社会保障和就业支出226万元，主要用于年初重点预留；
卫生健康支出903万元，主要用于年初重点预留；
节能环保支出481万元，主要用于环保局人员工资、社保、维稳津贴、公用经费及商品服务支出；
城乡社区支出22682万元，主要用于规划局、建设局、市政中心人员工资、社保、维稳津贴、公用经费、商品服务支出及城乡社区公共设施支出；
农林水支出40万元，主要用于年初重点预留；
资源勘探工业信息等支出7994万元，主要用于工程款及中小企业发展专项；
自然资源海洋气象等支出196万元，主要用于国土分局人员工资、社保、维稳津贴、公用经费及商品服务支出；
住房保障支出121万元，主要用于综合办、党群工作部、组织部、政法委、财政局、产业局、环保局、建设局、国土局、安监局、商务局、招商投资服务中心人员住房公积金；
灾害防治及应急管理支出1195万元，主要用于安监局人员工资、社保、维稳津贴、公用经费及商品服务支出；
预备费500万元，主要用于年初重点预留；
其他支出3000万元，主要用于年初重点预留。
债务付息支出230万元，主要用于专项债券付息支出。
政府性基金预算拨款11040万元，主要用于城乡社区支出8070万元；债务还本支出2190万元；债务付息支出777万元；债务发行费用支出3万元。
五、关于昌吉高新区管委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
高新区管委会2022年一般公共预算拨款合计46023万元，其中：基本支出6822万元，比上年预算减少28078万元，下降80.45%。主要原因是：部分项目支出调整至商品服务支出。项目支出39201万元，比上年预算增加15383万元，增长64.59%。主要原因是：重点项目预留资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务5734万元，占12.46%；
2.公共安全支出500万元，占1.09%；
3.教育支出100万元，占0.22%；
4.科学技术支出2117万元，占4.60%；
5.社会保障和就业支出226万元，占0.49%；
6.卫生健康支出903万元，占1.96%；
7.节能环保支出481万元，占1.05%；
8.城乡社区支出22682万元，占49.28%；
9.农林水支出40万元，占0.09%；
10.资源勘探工业信息等支出7994万元，占17.37%；
11.自然资源海洋气象等支出196万元，占0.43%；
12.住房保障支出121万元，占0.26%；
13.灾害防治及应急管理支出1195万元占2.59%；
14.预备费500万元，占1.09%；
15.其他支出3000万元，占6.52%；
16.债务付息支出230万元，占0.49%；
17.债务发行费用支出4万元，占比0.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2022年预算数为2718万元，比上年预算数增加2283万元，增长524.83%，主要原因是：人员及管委会房屋租赁费等增加。事业运行（50项）：2022年预算数为58万元，比上年预算数增加58万元，增长100%，主要原因是：人员增加。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：2022年预算数为685万元，比上年预算数减少1994万元，下降74.43%，主要原因是：调整管委会房屋租赁费。发展与改革事务（04款）行政运行（01项）：2022年预算数为225万元，比上年预算数增加69万元，增长44.23%，主要原因是：人员增加。机关服务（03项）：2022年预算数为37万元，比上年预算数增加37万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）：2022年预算数为3万元，比上年预算数减少47万元，下降94%，主要原因是：业务量减少。财政事务（06款）行政运行（01项）：2022年预算数为214万元，比上年预算数增加3万元，增长1.42%，主要原因是：人员增加。信息化建设（07项）：2022年预算数为11万元，比上年预算数减少7万元，下降38.89%，主要原因是：财政大平台合同尾款已支付，本年预算为财政平台运行经费。事业运行（50项）：2022年预算数为52万元，比上年预算数增加52万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。审计事务（08款）审计业务（04项）：2022年预算数为350万元，比上年预算数增加100万元，增长40%，主要原因是：审计业务经费增加。商贸事务（13款）行政运行（01项）：2022年预算数为360万元，比上年预算数增加146万元，增长68.22%，主要原因是：大型展会、推介会、招商等费用增加。机关服务（03项）：2022年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2022年预算数为262万元，比上年预算数增加189万元，增长258.90%，主要原因是：党群服务中心运行经费及宣传培训类费用增加。机关服务（03项）：2022年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。组织事务（32款）行政运行（01项）：2022年预算数为200万元，比上年预算数增加76万元，增长61.29%，主要原因是：党建工作经费等增加。事业运行（50项）：2022年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：2022年预算数为457万元，比上年预算数增加179万元，增长64.39%，主要原因是：天眼工程及采暖等费用增加。机关服务（03项）：2022年预算数为55万元，比上年预算数增加55万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。其他共产党事务支出（99项）：2022年预算数为20万元，比上年预算数减少266万元，下降93.01%，主要原因是：采暖费、电费等费用减少。
2、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公共安全（99项）：2022年预算数为500万元，比上年预算数增加500万元，增长100%，主要原因是：维稳专项资金增加。
3、教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）：2022年预算数为100万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
4、科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）其他技术研究与开发支出（99项）：2022年预算数为20万元，比上年预算数减少150万元，下降88.24%，主要原因是：统计工作经费及规划编制费等减少。科技条件与服务（05款）机构运行（01项）：2022年预算数为97万元，比上年预算数减少73万元，下降42.94%，主要原因是：人员减少。其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）：2022年预算数为2000万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为19万元，比上年预算数增加19万元，增长100%，主要原因是：离退休人员基本支出增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为131万元，比上年预算数减少251万元，下降65.71%，主要原因是：人员减少。机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2022年预算数为66万元，比上年预算数增加66万元，增长100%，主要原因是：职业年金缴费支出增加。残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：2022年预算数为10万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
6、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：2022年预算数为800万元，比上年预算数减少700万元，下降46.67%，主要原因是：防疫经费减少。行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为37万元，比上年预算数增加37万元，增长100%，主要原因是：行政编制人员医保费用增加。事业单位医疗（02项）：2022年预算数为40万元，比上年预算数增加40万元，增长100%，主要原因是：事业编制人员医保费用增加。公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为25万元，比上年预算数增加25万元，增长100%，主要原因是：人员医保补助费用增加。其他行政事业单位医疗支出（99项）：2022年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是：人员医保费用增加。
7、节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为231万元，比上年预算数增加112万元，增长94.12%，主要原因是：咨询服务等费用增加。机关服务（03项）:2022年预算数为49万元，比上年预算数增加49万元，增长100%，主要原因是:人员津贴补贴增加。其他环境保护管理事务支出（99项）：2022年预算数为200万元，比上年预算数增加146万元，增长270.37%，主要原因是：空气质量检测等项目经费减少。
8、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为275万元，比上年预算数增加18万元，增长7.00%，主要原因是：房屋建筑和市政设施普查工作经费等增加。机关服务（03项）：2022年预算数为88万元，比上年预算数增加88万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）：2022年预算数为520万元，比上年预算数减少4578万元，下降89.80%，主要原因是：减少了项目前期费用等。城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：2022年预算数为15682万元，比上年预算数增加7134万元，增长83.46%，主要原因是：注资费用增加。国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）城市建设支出（03项）：2022年预算数为1500万元，比上年预算数减少3368万元，下降69.19%，主要原因是：基金融资债务减少。
9、农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）：2022年预算数为40万元，比上年预算数增加20万元，增长100%，主要原因是：防洪专项资金增加。
10、资源勘探信息等支出（215类）工业和信息产业监管（05款）产业发展（17项）：2022年预算数为5614万元，比上年预算数增加5614万元，增长100%，主要原因是：产业发展专项资金增加。支持中小企业发展和管理支出（08款）中小企业发展专项（05项）：2022年预算数为2380万元，比上年预算数增加380万元，增长19%，主要原因是：中小企业发展专项资金增加。
11、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为101万元，比上年预算数减少99万元，下降49.50%，主要原因是：人员减少。机关服务（03项）：2022年预算数为95万元，比上年预算数增加95万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。
12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为121万元，比上年预算数增加121万元，增长100%，主要原因是：住房公积金增加。
13、灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为665万元，比上年预算数增加578万元，增长664.37%，主要原因是：业务经费补助增加。机关服务（03项）：2022年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，增长100%，主要原因是：人员基本支出增加。安全监管（06项）：2022年预算数为500万元，比上年预算数减少17万元，下降3.29%，主要原因是：安全生产专项资金减少。
14、预备费（227类）：2022年预算数为500万元，比上年预算数减少1050万元，下降67.74%，主要原因是：水费、依法治区专项资金减少。
15、其他支出（229类）其他支出（99款）：2022年预算数为3000万元，比上年预算数增加2600万元，增长650%，主要原因是：增资预留资金增加。
16、债务付息支出（232类）地方政府一般债务付息支出（03款）地方政府一般债券付息支出（01项）：2022年预算数为230万元，比上年预算数减少55万元，下降19.30%，主要原因是：政府一般债券付息支出减少。
17、债务发行费用支出（233类）地方政府一般债务发行费用支出（03款）：2022年预算数为4万元，比上年预算数增加4万元，增长100%，主要原因是：政府债务一般债券发行费用增加。
六、关于昌吉高新区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明
高新区管委会2022年一般公共预算基本支出6822万元， 其中：
人员经费2720万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费4102万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于昌吉高新区管委会2022年一般公共预算项目支出情况说明
1.项目名称：扶贫资金项目
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：365万元
项目承担单位：高新区综合办
资金分配情况：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）
资金执行时间：2022年1月-12月
2.项目名称：食堂补助经费
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议预算安排规模：320万元
项目承担单位：高新区综合办
资金分配情况：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）
资金执行时间：2022年1月-12月
3、项目名称：智慧环保项目
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：188万元
项目承担单位：高新区环保局
资金分配情况：节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务支出（99项）
资金执行时间：2022年1月-12月
4、项目名称：产业发展专项
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会
预算安排规模：5614.31万元
项目承担单位：高新区产业局
资金分配情况：资源勘探信息等支出（215类）工业和信息产业监管（05款）产业发展（17项）
资金执行时间：2022年1月-12月
5、项目名称：中小企业发展专项
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：380万元
项目承担单位：高新区科技局
资金分配情况：资源勘探信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（08款）中小企业发展专项（05项）
资金执行时间：2022年1月-12月
6、项目名称：燃气管道智慧监测系统
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：500万元
项目承担单位：高新区建设局
资金分配情况：城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）
资金执行时间：2022年1月-12月
7、项目名称：地方政府一般债券付息
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：230.07万元
项目承担单位：高新区财政局
资金分配情况：债务付息支出（232类）地方政府一般债务付息支出（03款）地方政府一般债券付息支出（01项）
资金执行时间：2022年1月-12月
8、项目名称：地方政府一般债券发行费用
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：4万元
项目承担单位：高新区财政局
资金分配情况：债务发行费用支出（233类）地方政府一般债务发行费用支出（03款）
资金执行时间：2022年1月-12月
9、项目名称：基金融资债务
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：1500万元
项目承担单位：高新区财政局
资金分配情况：城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）城市建设支出（03项）
资金执行时间：2022年1月-12月
10、项目名称：国有公司注资
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：20000万元
项目承担单位：高新区财政局
资金分配情况：城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）
资金执行时间：2022年1月-12月
11、项目名称：重点预留
设立的政策依据：2022年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：10100万元
项目承担单位：高新区综合办
资金分配情况：年初政府预留资金
资金执行时间：2022年1月-12月
八、关于昌吉高新区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
高新区管委会2022年一般公共预算“三公”经费数为84.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费59.85万元，公务接待费24.5万元。
2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加8.35万元，增长11.06%，其中：公务用车运行费增加8.35万元，增长16.21 %，主要原因是重新核定了车辆编制数；公务接待费减少0.5万元，下降2.08%，主要原因是严格控制接待支出。
九、关于昌吉高新区管委会2022年政府性基金预算拨款情况说明
高新区管委会2022年政府性基金支出预算支出11040万元。与上年相比减少7267万元，下降39.69%。主要原因是国有土地使用权出让金债务还本及付息支出减少 。其中：
1．城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地与拆迁补偿支出（01项）支出2000万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是用于征地与拆迁补偿支出。城市建设支出（03项）支出720万元，与上年相比减少2948万元，下降80.37%。主要是用于化解历年工程欠款。城市基础设施配套费安排的支出（13款）支出3850万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是用于工程款及项目前期费预留。污水处理费安排的支出（14款）污水处理设施建设和运营（01项）支出1500万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是用于水费预留。
2、债务还本支出（231类）地方政府专项债务还本支出（04款）国有土地使用权出让金债务还本支出（11项）支出2190万元，与上年相比减少9363万元，下降81.04%。主要是用于专项债券还本支出。
3、债务付息支出（232类）地方政府专项债务付息支出（04款）国有土地使用权出让金债务付息支出（11项）支出777万元，与上年相比减少309万元，下降28.45%。主要是用于专项债券利息支出。
4、债务发行费用支出（233类）地方政府专项债务发行费用支出（04款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（11项）支出3万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是用于专项债券发行费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，昌吉高新区管委会本级机关运行经费财政拨款预算4102万元，比上年预算减少28144万元，下降87.30%。主要原因是部分项目支出调整至商品服务支出。
（二）政府采购情况
2022年，昌吉高新区管委会政府采购预算1856万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算109万元，政府采购服务预算1447万元。
2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1365万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额142万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年底，高新区管委占用使用国有资产总体情况为
1.房屋15713.86平方米，价值1916.96万元。
2.车辆25辆，价值195.42万元；其中：一般公务用车10辆，价值78.17万元；其他车辆15辆，价值117.25万元。
3.办公家具价值218.58万元。
4.其他资产价值31.75万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额1372.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||
（2022年） | |||||||
预算单位 | 高新区综合办 | 项目名称 | 扶贫资金项目 | ||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 365 | 其中：财政拨款 | 365 | 其他资金 | ||
项目总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照区内协作工作要求,第一时间上报全年帮扶目标任务，并完成了帮扶协议的签订。将进一步动员全社会凝聚合力、咬定目标攻坚克难、打赢脱贫攻坚战，营造良好社会氛围。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 帮扶个数 | 2个 | ||||
质量指标 | 资金到位及时性 | 100% | |||||
时效指标 | 项目执行期间 | 2022年1月-12月 | |||||
预算资金支付执行率 | 100% | ||||||
成本指标 | 扶贫资金 | ≤365 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 传播脱贫攻坚正能量，展示脱贫成就，营造浓厚社会氛围。 | 提升 | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 精准发力，多措并举，提升政府形象。 | 提升 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 得到帮扶县满意度 | ≥90% | ||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||
（2022年） | |||||||
预算单位 | 高新区综合办 | 项目名称 | 食堂补助经费 | ||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 320 | 其中：财政拨款 | 320 | 其他资金 | ||
项目总体目标 | 改善和保障管委会职工的伙食。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 受益单位（个） | 19 | ||||
质量指标 | 资金到位及时性 | 100% | |||||
时效指标 | 项目执行期间 | 2022年1月-12月 | |||||
预算资金支付执行率 | 100% | ||||||
成本指标 | 补助资金 | ≤320 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 机关单位工作人员伙食改善 | 提升 | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 多措并举，提升政府形象。 | 提升 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 机关各单位满意度 | ≥90% | ||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||
（2022年） | |||||||
预算单位 | 昌吉高新区建设局 | 项目名称 | 燃气管道智慧监测系统建设工作经费 | ||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 500 | 其中：财政拨款 | 500 | 其他资金 | ||
项目总体目标 | 为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，切实做好燃气安全生产工作，充分运用燃气安全生产科技手段，提高科技预警和隐患处置能力，切实降低燃气泄露引发的安全事故的概率，建立燃气管道智慧监测系统（GIS地理信息系统、巡检系统、SCADA系统等）、安装民用室内燃气泄漏报警器（含自动切断阀）。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 费用类别的数量 | 1 | ||||
质量指标 | 完成年度工作任务 | 100% | |||||
时效指标 | 按时完成工作任务 | 2022年1月-12月 | |||||
成本指标 | 工程费用金额 | 500万 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 安全隐患消除率 | 100% | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 综合利用率 | 100% | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业、居民满意度（%） | 100% | ||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||
（2022年） | |||||||
预算单位 | 昌吉高新区环保局 | 项目名称 | 昌吉国家高新区智慧环保项目 | ||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 187.5 | 其中：财政拨款 | 187.5 | 其他资金 | ||
项目总体目标 | 对颗粒物浓度分布进行监测，分析颗粒物时空分布特征，判别污染来源与本地还是传输，未颗粒物污染管控提供技术支持. | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 购置PM2.5自动监测仪 | 2套 | ||||
购置大气颗粒物垂直分布监测仪 | 1套 | ||||||
购置挥发性有机物组分监测仪 | 1套 | ||||||
质量指标 | 数据获取率（%） | ≥85% | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2022年1月-12月 | |||||
成本指标 | 项目总体成本控制 | 项目总体成本控制在预算额度≤187.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 环境治理成本 | 降低环境治理成本，不产生实际效益只提高利用率和时效性。 | ||||
社会效益指标 | 环境空气质量 | 空气质量得到明显改善 | |||||
生态效益指标 | 环境空气质量 | 持续改善高新生态环境≥70% | |||||
可持续影响指标 | 污染物排放量 | 提升 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 机关各单位满意度 | ≥90% | ||||
（五）昌吉高新区管委会无其他需说明的事项。
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
昌吉高新区管委会
2022年1月24
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