目 录

第一部分  2025年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分   2025年部门预算情况说明

一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年收入预算情况说明

三、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年支出预算情况说明

四、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2025年部门概况

一、主要职能

昌吉高新区市政公用事业管理中心（本级）属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的一级法人事业单位。主要职能：负责辖区市政基础设施的维修养护工作。负责辖区环境卫生工作，收取卫生费。负责辖区园林绿化工作，做好重点区域管理服务工作。负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护，收取自来水费和污水处理费。负责项目落地及开工场地平整工作。负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作，确保服务到位。负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作，协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。

二、机构设置及人员情况

昌吉高新区市政公用事业管理中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合保障科、市政应急科。

昌吉高新区市政公用事业管理中心编制数16，实有人数18人，其中：在职16人，减少2人；退休2人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元                                  

表2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元

表3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元

表5

表6

表7

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元                                    

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                   单位：万元

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年预算未安排国有资本经营，故国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                   单位：万元                                    

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年预算未安排财政拨款“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心              单位：万元

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3196.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年收入预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心收入预算3196.21万元，其中：

一般公共预算2682.21万元，占83.92%，比上年预算减少2233.90万元，下降45.44%，主要原因是按照州党委“一市两区”文件精神，市政中心市政、园林、环卫业务工作移交至昌吉市,维修维护费、其他交通费、劳务外包费、专用材料等费用减少；    

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算514.00万元，占16.08%，比上年预算增加514.00万元，增长100.00%，主要原因是一部分污水处理服务费从政府性基金预算中安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 

三、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年支出预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年支出预算3196.21万元，其中：

基本支出1876.21万元，占58.70%，比上年预算减少1625.90万元，下降46.43%，主要原因是按照州党委“一市两区”文件精神，市政中心市政、园林、环卫业务工作移交至昌吉市,维修维护费、其他交通费、劳务外包费、专用材料等费用减少。

项目支出1320.00万元，占41.30%，比上年预算增加94.00万元，增长7.67%，主要原因是污水处理服务费增加。

四、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算3196.21万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2682.21万元，政府性基金预算拨款514.00万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出610.27万元，主要用于高新区派出所编外辅警工资；社会保障和就业支出21.52万元，主要用于缴纳机关人员社保；卫生健康支出8.05万元，主要用于缴纳机关人员医保；城乡社区支出2545.22万元，主要用于市政中心公共基础设施的支出；住房保障支出11.15万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出514.00万元，主要用于污水处理服务费。

五、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年一般公共预算拨款合计2682.21万元，其中：基本支出1876.21万元，比上年预算减少1625.90万元，下降46.43%，主要原因是：按照州党委“一市两区”文件精神，市政中心市政、园林、环卫业务工作移交至昌吉市,维修维护费、其他交通费、劳务外包费、专用材料等费用减少。

项目支出806.00万元，比上年预算减少608.00万元，下降42.99%。主要原因是：一部分污水处理服务费从政府性基金预算中安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）610.27万元，占22.75%；

2.社会保障和就业支出（类）21.52万元，占0.80%；

3.卫生健康支出（类）8.05万元，占0.30%；

4.城乡社区支出（类）2031.22万元，占75.73%；

5.住房保障支出（类）11.15万元，占0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2025年预算数为610.27万元，比上年预算减少104.95万元，减少14.67%，主要原因是：派出所人员减少；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.47万元，比上年预算增加1.47万元，增长100.00%，主要原因是：细化预算分类，预算增加；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为13.45万元，比上年预算增加2.10万元，增长18.50%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，预算增加；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为6.60万元，比上年预算增加1.04万元，增长18.71%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数提高，预算增加；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为6.60万元，比上年预算增加1.52万元，增长29.92%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数提高，预算增加；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.83万元，比上年预算增加0.48万元，增长137.14%，主要原因是：公务员医疗补助基数提高，预算增加；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.11万元，增长21.57%，主要原因是：失业、工伤基数提高，预算增加；

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）：2025年预算数为2031.22万元，比上年预算减少2138.09万元，下降51.28%，主要原因是：按照州党委“一市两区”文件精神，市政中心市政、园林、环卫业务工作移交至昌吉市,维修维护费、其他交通费、劳务外包费、专用材料等费用减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11.15万元，比上年预算增加2.42万元，增长27.72%，主要原因是：公积金缴纳基数提高，预算增加。

六、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年一般公共预算基本支出1876.21万元， 其中：

人员经费1101.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费775.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：污水处理费（一般）

设立的政策依据：根据《特许经营协议》，2022年第四次财经会会议要求，污水处理量每日不足16000m³情况下按照16000m³/日保底水量核算补助费用。

预算安排规模：806万元

项目承担单位：昌吉高新区市政中心

资金分配情况：用于园区污水处理，保障园区排水与污水处理设施正常运行共计806万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年政府性基金支出预算支出514.00万元。与上年预算相比增加514.00 万元，增长100.00%。主要原因是一部分污水处理服务费从政府性基金预算中安排。其中：

1．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出514.00万元，与上年预算相比增加514.00万元，增长100.00%。主要原因是一部分污水处理服务费从政府性基金预算中安排。

九、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3.79万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少2.85万元，下降100.00%，主要原因是2025年公务用车运行费由管委会综合办统一管理，未将预算纳入中心，故公务用车运行费减少；公务接待费减少0.94万元，下降100.00%，主要原因是2025年公务接待费由管委会综合办统一管理，未将预算纳入中心，故公务接待费减少。

十一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年上年结转结余预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉高新区市政公用事业管理中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算775.13万元，比上年预算减少1783.00万元，下降69.70%。主要原因是按照州党委“一市两区”文件精神，市政中心市政、园林、环卫业务工作移交至昌吉市,维修维护费、其他交通费、劳务外包费、专用材料等费用减少。

（二）政府采购情况

2025年，昌吉高新区市政公用事业管理中心政府采购预算285.14万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算283.19万元。

2025年，昌吉高新区市政公用事业管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额285.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额285.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，昌吉高新区市政公用事业管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋112.93平方米，价值34.60万元。

2.车辆42辆，价值1546.04万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆41辆，价值1528.06万元。

3.办公家具价值362.91万元。

4.其他资产价值10104.57万元。

昌吉高新区市政公用事业管理中心价值50万元以上大型设备0台，昌吉高新区市政公用事业管理中心价值100万元以上大型设备0台。

2025年昌吉高新区市政公用事业管理中心预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3196.21万元；当年预算安排项目共1个，其中:财政拨款项目涉及预算金额1320.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                  昌吉高新区市政公用事业管理中心

                                                       2025年2月12日