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第一部分 2024年昌吉高新区管委会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年昌吉高新区管委会预算公开表
一、昌吉高新区管委会收支总体情况表
二、昌吉高新区管委会收入总体情况表
三、昌吉高新区管委会支出总体情况表
四、昌吉高新区管委会财政拨款收支预算总体情况表
五、昌吉高新区管委会一般公共预算支出情况表
六、昌吉高新区管委会一般公共预算基本支出情况表
七、昌吉高新区管委会一般公共预算项目支出情况表
八、昌吉高新区管委会政府性基金预算支出情况表
九、昌吉高新区管委会国有资本经营预算支出情况表
十、昌吉高新区管委会财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2024年昌吉高新区管委会预算情况说明
一、关于昌吉高新区管委会2024年收支预算情况的总体说明
二、关于昌吉高新区管委会2024年收入预算情况说明
三、关于昌吉高新区管委会2024年支出预算情况说明
四、关于昌吉高新区管委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于昌吉高新区管委会2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于昌吉高新区管委会2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于昌吉高新区管委会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2024年昌吉高新区管委会概况
一、主要职能
新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能：
1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库，办理国库业务，负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金，高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理，用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。
2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策，制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策，并负责组织实施。
3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。
4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动。
5、负责企业投资项目核准和备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；
6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策。
7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。
8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉高新区管委会无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室、党群工作部、组织部（人社局）、维稳指挥中心、财政局、安监局、建设局、环保局、产业科技局、商务局、创业创新投资服务中心、国土资源分局、建材片区、创新片区、科技片区、腾飞片区。
昌吉高新区管委会编制数102，实有人数105人，其中：在职90人，减少2人；退休15人，增加2人；离休0人，增加0人。
第二部分 2024年高新区管委会预算公开表
表1
高新区管委会收支总体情况表
编制部门：高新区管委会 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、本年收入 | 56880 | 201 一般公共服务支出 | 3746 |
1.一般公共预算拨款 | 44680 | 202 外交支出 | 0 |
其中：一般财力 | 44680 | 203 国防支出 | 0 |
上级一般公共预算安排转移支付 | 500 | 204 公共安全支出 | 363 |
2.政府性基金预算拨款 | 12478 | 205 教育支出 | 1800 |
其中：政府性基金收入 | 12478 | 206 科学技术支出 | 3809 |
上级政府性基金安排转移支付 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
3.国有资本经营预算拨款 | 93 | 208 社会保障和就业支出 | 460 |
其中：国有资本经营收入 | 93 | 209 社会保险基金支出 | 0 |
上级国有资本经营预算安排转移支付 | 210卫生健康支出 | 183 | |
4.财政专户核拨 | 211 节能环保支出 | 310 | |
5.单位资金 | 212 城乡社区支出 | 31923 | |
其中：事业收入 | 213 农林水支出 | 40 | |
上级补助收入 | 214 交通运输支出 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | |
事业单位经营收入 | 216 商业服务业等支出 | 500 | |
其他收入 | 217 金融支出 | 0 | |
二、上年结转结余 | 219 援助其他地区支出 | 0 | |
1.财政拨款结转 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 627 | |
其中：一般公共预算拨款 | 221 住房保障支出 | 124 | |
政府性基金预算拨款 | 222 粮油物资储备支出 | 0 | |
国有资本经营预算拨款 | 223 国有资本经营预算支出 | 93 | |
2.非财政拨款结余 | 224灾害防治及应急管理支出 | 3049 | |
其中：财政专户核拨 | 227 预备费 | 500 | |
单位资金 | 229 其他支出 | 142 | |
230转移性支出 | 2000 | ||
231 债务还本支出 | 1459 | ||
232 债务付息支出 | 1658 | ||
233 债务发行费用支出 | 44 | ||
234抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 56880 | 支 出 总 计 | 56880 |
表2
高新区管委会收入总体情况表
编制部门：高新区管委会 单位：万元
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | ||||||
201 | 一 般 公 共 服 务 支出 | 3746 | 3746 | ||||||||||||
201 | 03 | 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构事务
| 1803 | 1803 | |||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1258 | 1258 | ||||||||||
201 | 03 | 02 | 事业运行 | 500 | 500 | ||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 45 | 45 | ||||||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 126 | 126 | |||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 70 | 70 | ||||||||||
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 56 | 56 | ||||||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 48 | 48 | |||||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 48 | 48 | ||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 225 | 225 | |||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 115 | 115 | ||||||||||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出事业运行 | 92 | 92 | ||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 18 | 18 | ||||||||||
201 | 08 | 审计事务 | 500 | 500 | |||||||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 500 | 500 | ||||||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 7 | 7 | |||||||||||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | ||||||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 350 | 350 | |||||||||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 148 | 148 | ||||||||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 192 | 192 | ||||||||||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | ||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 138 | 138 | |||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 94 | 94 | ||||||||||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 44 | 44 | ||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 246 | 246 | |||||||||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 168 | 168 | ||||||||||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | ||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 68 | 68 | ||||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 303 | 303 | |||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 239 | 239 | ||||||||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 64 | 64 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 363 | 363 | ||||||||||||
204 | 02 | 公安 | 363 | 363 | |||||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 163 | 163 | ||||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | |||||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 3809 | 3809 | ||||||||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 3699 | 3699 | |||||||||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 3699 | 3699 | ||||||||||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 110 | ||||||||||||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 91 | |||||||||||
206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 18 | |||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 1 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 460 | 460 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 460 | 460 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161 | 161 | ||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79 | 79 | ||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业支出 | 220 | 220 | |||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 220 | 220 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 183 | 183 | ||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | |||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | ||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35 | 35 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 38 | 38 | ||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | ||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 310 | 310 | ||||||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 310 | 310 | |||||||||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | ||||||||||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 248 | 248 | ||||||||||
211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 6 | 6 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 31923 | 22247 | 9676 | |||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1912 | 1912 | |||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 108 | 108 | ||||||||||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 90 | 90 | ||||||||||
212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 614 | 614 | ||||||||||
212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 1100 | 1100 | ||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 19683 | 19683 | |||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19683 | 19683 | ||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8626 | 8626 | |||||||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 8500 | 8500 | ||||||||||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 126 | 126 | ||||||||||
212 | 13 | 城市基础设施基础配套费安排的支出 | 1050 | 1050 | |||||||||||
212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 1050 | 1050 | ||||||||||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 652 | 652 | |||||||||||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 652 | 652 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | ||||||||||||
213 | 03 | 机关服务 | 40 | 40 | |||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | ||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | 4050 | ||||||||||||
215 | 02 | 制造业 | 50 | 50 | |||||||||||
215 | 02 | 04 | 纺织业 | 50 | 50 | ||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 4000 | 4000 | |||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4000 | 4000 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 500 | 500 | ||||||||||||
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 500 | 500 | |||||||||||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 500 | 500 | ||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 627 | 627 | ||||||||||||
220 | 01 | 自然资源事务 | |||||||||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 135 | 135 | ||||||||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 116 | 116 | ||||||||||
220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 376 | 376 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 124 | 124 | ||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 124 | 124 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124 | 124 | ||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 93 | 93 | ||||||||||||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 93 | 93 | |||||||||||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 93 | 93 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3049 | 3049 | ||||||||||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 2556 | 2556 | |||||||||||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 317 | |||||||||||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | |||||||||||
224 | 01 | 09 | 应急管理 | 1505 | |||||||||||
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 34 | |||||||||||
224 | 02 | 消防救援事务 | 493 | ||||||||||||
224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 493 | |||||||||||
227 | 预备费 | 500 | 500 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 142 | 142 | ||||||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | |||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 142 | 124 | ||||||||||
230 | 转移性支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
230 | 06 | 上解支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||
230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||
231 | 债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||||||||||||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 1459 | 1459 | |||||||||||
231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||||||||||
232 | 债务付息支出 | 1658 | 355 | 1303 | |||||||||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | |||||||||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | ||||||||||
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 1303 | 1303 | |||||||||||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 428 | 428 | ||||||||||
232 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 875 | 875 | ||||||||||
233 | 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 | |||||||||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | |||||||||||
233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | ||||||||||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | |||||||||||
233 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 40 | 40 | ||||||||||
合 计 | 56880 | 44309 | 12478 | 93 | |||||||||||
表3
高新区管委会支出总体情况表
编制部门：高新区管委会 单位：万元
科 目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3746 | 2325 | 1421 | ||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1803 | 1303 | 500 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1258 | 1258 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 500 | 500 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 45 | 45 | |
201 | 04 | 发展与改革事务 | 126 | 126 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 70 | 70 | |
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 56 | 56 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 48 | 48 | ||
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 48 | 48 | |
201 | 06 | 财政事务 | 225 | 115 | 110 | |
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 115 | 115 | |
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 92 | 92 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 18 | 18 | |
201 | 08 | 审计实务 | 500 | 500 | ||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 500 | 500 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 7 | 7 | ||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 350 | 158 | 192 | |
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 148 | 148 | |
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 192 | 192 | |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 138 | 94 | 44 | |
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 94 | 94 | |
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 44 | 44 | |
201 | 32 | 组织事务 | 246 | 178 | 68 | |
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 168 | 168 | |
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 68 | 68 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 303 | 303 | ||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 239 | 239 | |
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 64 | 64 | |
204 | 公共安全支出 | 363 | 163 | 200 | ||
204 | 02 | 公安 | 363 | 163 | 200 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 163 | 163 | |
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |
205 | 教育支出 | 1800 | 1800 | |||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | |
206 | 科学技术支出 | 3809 | 91 | 3718 | ||
206 | 04 | 科学研究与开发 | 3699 | 3699 | ||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 3699 | 3699 | |
206 | 05 | 科技条件与服务 | 110 | 91 | 18 | |
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 91 | 91 | |
206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 18 | 18 | |
206 | 07 | 科学技术普及 | 1 | 1 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 1 | 1 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 460 | 240 | 220 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 240 | 240 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161 | 161 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79 | 79 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 220 | 220 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 220 | 220 | |
210 | 卫生健康支出 | 183 | 83 | 100 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35 | 35 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39 | 38 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |
211 | 节能环保支出 | 310 | 56 | 254 | ||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 310 | 56 | 254 | |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | |
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 248 | 248 | |
211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 6 | 6 | |
212 | 城乡社区支出 | 31923 | 108 | 31815 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1912 | 108 | 1804 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 108 | 108 | |
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 90 | 90 | |
212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 614 | 614 | |
212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 1100 | 1100 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 19683 | 19683 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19683 | 19683 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8626 | 8626 | ||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 8500 | 8500 | |
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 126 | 126 | |
212 | 13 | 城市基础设施基础配套费安排的支出 | 1050 | 1050 | ||
212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 1050 | 1050 | |
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 652 | 652 | ||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 652 | 652 | |
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||
213 | 03 | 机关服务 | 40 | 40 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | 4050 | |||
215 | 02 | 制造业 | 50 | 50 | ||
215 | 02 | 04 | 纺织业 | 50 | 50 | |
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 4000 | 4000 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4000 | 4000 | |
216 | 商业服务业等支出 | 500 | 500 | |||
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 500 | 500 | ||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 500 | 500 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 627 | 251 | 376 | ||
220 | 01 | 自然资源事务 | 627 | 251 | 376 | |
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 135 | 135 | |
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 116 | 116 | |
220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 376 | 376 | |
221 | 住房保障支出 | 124 | 124 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 124 | 124 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124 | 124 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 93 | 93 | |||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 93 | 93 | ||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 93 | 93 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3049 | 351 | 2698 | ||
224 | 01 | 应急管理事务 | 2556 | 351 | 2205 | |
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 317 | 317 | |
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | 700 | |
224 | 01 | 09 | 应急管理 | 1505 | 1505 | |
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 34 | 34 | |
224 | 02 | 消防救援事务 | 493 | 493 | ||
224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 493 | 493 | |
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||
229 | 其他支出 | 142 | 142 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | ||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | |
230 | 转移性支出 | 2000 | 2000 | |||
230 | 06 | 上解支出 | 2000 | 2000 | ||
230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 2000 | 2000 | |
231 | 债务还本支出 | 1459 | 1459 | |||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||
231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1459 | 1459 | |
232 | 债务付息支出 | 1658 | 1658 | |||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | |
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 1303 | 1303 | ||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 428 | 428 | |
232 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 875 | 875 | |
233 | 债务发行费用支出 | 44 | 44 | |||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||
233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | |
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | ||
233 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 40 | 40 | |
合 计 | 56880 | 3792 | 53088 | |||
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：高新区管委会 单位：万元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、财政拨款（补助） | 500 | 201 一般公共服务支出 | 3746 | 3746 | ||
一般公共预算 | 43809 | 202 外交支出 | ||||
政府性基金预算 | 12478 | 203 国防支出 | ||||
国有资本经营预算 | 93 | 204 公共安全支出 | 363 | 363 | ||
205 教育支出 | 1800 | 1800 | ||||
206 科学技术支出 | 3809 | 3809 | ||||
207 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
208 社会保障和就业支出 | 460 | 460 | ||||
209 社会保险基金支出 | ||||||
210卫生健康支出 | 183 | 183 | ||||
211 节能环保支出 | 310 | 310 | ||||
212 城乡社区支出 | 31923 | 22247 | 9676 | |||
213 农林水支出 | 40 | 40 | ||||
214 交通运输支出 | ||||||
215 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | 4050 | ||||
216 商业服务业等支出 | 500 | 500 | ||||
217 金融支出 | ||||||
219 援助其他地区支出 | ||||||
220 自然资源海洋气象等支出 | 628 | 627 | ||||
221 住房保障支出 | 124 | 124 | ||||
222 粮油物资储备支出 | ||||||
223 国有资本经营预算支出 | 93 | 93 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 3049 | 3049 | ||||
227 预备费 | 500 | 500 | ||||
229 其他支出 | 142 | 142 | ||||
230转移性支出 | 2000 | 2000 | ||||
231 债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||||
232 债务付息支出 | 1658 | 355 | 1303 | |||
233 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 | |||
234抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
收 入 总 计 | 56880 | 支 出 总 计 | 56880 | 44309 | 12478 93 9393 | |
表5
一般公共预算支出情况表 | ||||||||
编制部门：高新区管委会 | 单位：万元 | |||||||
科 目 | 一般公共预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3746 | 2325 | 1421 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1803 | 1303 | 500 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1258 | 1258 | |||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 500 | 500 | |||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 45 | 45 | |||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 126 | 126 | ||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 70 | 70 | |||
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 56 | 56 | |||
201 | 05 | 统计信息事务 | 48 | 48 | ||||
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 48 | 48 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 225 | 115 | 110 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 115 | 115 | |||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 92 | 92 | |||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 18 | 18 | |||
201 | 08 | 审计实务 | 500 | 500 | ||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 500 | 500 | |||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 7 | 7 | ||||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | |||
201 | 13 | 商贸事务 | 350 | 158 | 192 | |||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 148 | 148 | |||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 192 | 192 | |||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 138 | 94 | 44 | |||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 94 | 94 | |||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 44 | 44 | |||
201 | 32 | 组织事务 | 246 | 178 | 68 | |||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 168 | 168 | |||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 68 | 68 | |||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 303 | 303 | ||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 239 | 239 | |||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 64 | 64 | |||
204 | 公共安全支出 | 363 | 163 | 200 | ||||
204 | 02 | 公安 | 363 | 163 | 200 | |||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 163 | 163 | |||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |||
205 | 教育支出 | 1800 | 1800 | |||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | |||
206 | 科学技术支出 | 3809 | 91 | 3718 | ||||
206 | 04 | 科学研究与开发 | 3699 | 3699 | ||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 3699 | 3699 | |||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 110 | 91 | 18 | |||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 91 | 91 | |||
206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 18 | 18 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 1 | 1 | ||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 1 | 1 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 460 | 240 | 220 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 240 | 240 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161 | 161 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79 | 79 | |||
208 | 11 | 残疾人事业 | 220 | 220 | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 220 | 220 | |||
210 | 卫生健康支出 | 183 | 83 | 100 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35 | 35 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39 | 38 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |||
211 | 节能环保支出 | 310 | 56 | 254 | ||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 310 | 56 | 254 | |||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | |||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 248 | 248 | |||
211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 6 | 6 | |||
212 | 城乡社区支出 | 22247 | 108 | 22139 | ||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1912 | 108 | 1804 | |||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 108 | 108 | |||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 90 | 90 | |||
212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 614 | 614 | |||
212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 1100 | 1100 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 19683 | 19683 | ||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19683 | 19683 | |||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 652 | 652 | ||||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 652 | 652 | |||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||||
213 | 03 | 机关服务 | 40 | 40 | ||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | 4050 | |||||
215 | 02 | 制造业 | 50 | 50 | ||||
215 | 02 | 04 | 纺织业 | 50 | 50 | |||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 4000 | 4000 | ||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4000 | 4000 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 500 | 500 | |||||
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 500 | 500 | ||||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 500 | 500 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 627 | 251 | 376 | ||||
220 | 01 | 自然资源事务 | 627 | 251 | 376 | |||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 135 | 135 | |||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 116 | 116 | |||
220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 376 | 376 | |||
221 | 住房保障支出 | 124 | 124 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 124 | 124 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124 | 124 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3049 | 351 | 2698 | ||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 2556 | 351 | 2205 | |||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 317 | 317 | |||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | 700 | |||
224 | 01 | 09 | 应急管理 | 1505 | 1505 | |||
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 34 | 34 | |||
224 | 02 | 消防救援事务 | 493 | 493 | ||||
224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 493 | 493 | |||
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||||
229 | 其他支出 | 142 | 142 | |||||
229 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | ||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | |||
230 | 转移性支出 | 2000 | 2000 | |||||
230 | 06 | 上解支出 | 2000 | 2000 | ||||
230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 2000 | 2000 | |||
232 | 债务付息支出 | 355 | 355 | |||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | |||
233 | 债务发行费用支出 | 4 | 4 | |||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||||
233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | |||
合计 | 44309 | 3792 | 40517 | |||||
表6
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||
编制部门：高新区管委会 | 单位：万元 | ||||||
科 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 2751 | 2751 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 407 | 407 | |||
02 | 津贴补贴 | 234 | 234 | ||||
03 | 奖金 | 235 | 235 | ||||
07 | 绩效工资 | 184 | 184 | ||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161 | 161 | ||||
09 | 职业年金缴费 | 79 | 79 | ||||
10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 73 | 73 | ||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 5 | 5 | ||||
12 | 其他社会保障缴费 | 5 | 5 | ||||
13 | 住房公积金 | 124 | 124 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 1244 | 1244 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 2206 | 2206 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 654 | 654 | |||
02 | 印刷费 | 19 | 19 | ||||
03 | 咨询费 | 23 | 23 | ||||
05 | 水费 | 8 | 8 | ||||
06 | 电费 | 76 | 76 | ||||
07 | 邮电费 | 115 | 115 | ||||
08 | 取暖费 | 34 | 34 | ||||
09 | 物业管理费 | 25 | 25 | ||||
11 | 差旅费 | 5 | 5 | ||||
13 | 维修(护)费 | 32 | 32 | ||||
14 | 租赁费 | 14 | 14 | ||||
16 | 培训费 | 59 | 59 | ||||
17 | 公务接待费 | 20 | 20 | ||||
24 | 被装购置费 | 10 | 10 | ||||
26 | 劳务费 | 49 | 49 | ||||
27 | 委托业务费 | 39 | 39 | ||||
28 | 工会经费 | 63 | 63 | ||||
29 | 福利费 | 50 | 50 | ||||
31 | 公务用车运行维护费 | 51 | 51 | ||||
39 | 其他交通费用 | 84 | 84 | ||||
40 | 税金及附加费用 | 637 | 637 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 139 | 139 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 37 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 10 | 10 | |||
05 | 生活补助 | 1 | 1 | ||||
07 | 医疗费补助 | 1 | 1 | ||||
09 | 奖励金 | 2 | 2 | ||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 23 | 23 | ||||
合 计 | 4994 | 2788 | 2206 | ||||
表7 一般公共预算项目支出情况表 | |||||||||||||||||
编制部门：高新区管委会 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
科 目 编 码 | 科目 名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1421 | 1421 | ||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 500 | 500 | |||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 区内协作费用及管委会租赁费 | 500 | 500 | |||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 110 | 110 | |||||||||||||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 系统软件运行维护费 | 92 | 92 | |||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 网络服务费 | 18 | 18 | |||||||||||
201 | 08 | 审计实务 | 500 | 500 | |||||||||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 项目审计、评估、招标控制价复核经费 | 500 | 500 | |||||||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 7 | 7 | |||||||||||||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 办案工作经费 | 7 | 7 | |||||||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 192 | 192 | |||||||||||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 外出招商及大型展会 | 192 | 192 | |||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 44 | 44 | |||||||||||||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 工会福利费 | 44 | 44 | |||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 68 | 68 | |||||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 党建工作经费 | 68 | 68 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 200 | 200 | ||||||||||||||
204 | 02 | 公安 | 200 | 200 | |||||||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 政法委，派出所，维稳中心费用 | 200 | 200 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | |||||||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育费附加费用 | 1800 | 1800 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 3718 | 3718 | ||||||||||||||
206 | 04 | 科学研究与开发 | 3699 | 3699 | |||||||||||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 自主创新示范区，产教联合体建设专项资金 | 3699 | 3699 | |||||||||||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 18 | 18 | |||||||||||||
206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 产业项目申报费 | 18 | 18 | |||||||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 1 | 1 | |||||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 科普宣传费用 | 1 | 1 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 220 | 220 | ||||||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 220 | 220 | |||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人保障金支出 | 220 | 220 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 100 | 100 | ||||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | |||||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 核酸检测，防疫物资，消杀等费用 | 100 | 100 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 254 | 254 | ||||||||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 254 | 254 | |||||||||||||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 建设项目环评与监督 | 248 | 248 | |||||||||||
211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 环境监测、宣传费用 | 6 | 6 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 22139 | 22139 | ||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1804 | 1804 | |||||||||||||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 执法经费及农民工周转金 | 90 | 90 | |||||||||||
212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 建设项目前期费 | 614 | 614 | |||||||||||
212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 水费预留 | 1100 | 1100 | |||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 19683 | 19683 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 国有公司注资及重点工程项目支出 | 19683 | 19683 | |||||||||||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 652 | 652 | |||||||||||||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 污水处理费 | 652 | 652 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | ||||||||||||||
213 | 03 | 机关服务 | 40 | 40 | |||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 防洪经费 | 40 | 40 | |||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | 4050 | ||||||||||||||
215 | 02 | 制造业 | 50 | 50 | |||||||||||||
215 | 02 | 04 | 纺织业 | 产业发展资金 | 50 | 50 | |||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 4000 | 4000 | |||||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 支持中小企业发展专项资金 | 4000 | 4000 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 500 | 500 | ||||||||||||||
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 500 | 500 | |||||||||||||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 外经贸发展资金 | 500 | 500 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 376 | 376 | ||||||||||||||
220 | 01 | 自然资源事务 | 376 | 376 | |||||||||||||
220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 国土项目测绘费及前期费 | 376 | 376 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2698 | 2698 | ||||||||||||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 2205 | 2205 | |||||||||||||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 安全生产专项 | 700 | 700 | |||||||||||
224 | 01 | 09 | 应急管理 | 隐患排查治理项目及城市综合治理 | 1505 | 1505 | |||||||||||
224 | 02 | 消防救援事务 | 493 | 493 | |||||||||||||
224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 消防车购置 | 493 | 493 | |||||||||||
227 | 预备费 | 预备费 | 500 | 500 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 142 | 142 | ||||||||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | |||||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 专项资金支出 | 142 | 142 | |||||||||||
230 | 转移性支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
230 | 06 | 上解支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 专项上解 | 2000 | 2000 | |||||||||||
232 | 债务付息支出 | 355 | 355 | ||||||||||||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | |||||||||||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 一般债券付息支出 | 355 | 355 | |||||||||||
233 | 债务发行费用支出 | 4 | 4 | ||||||||||||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | |||||||||||||
233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | |||||||||||
合计 | 40517 | 359 | 40158 | ||||||||||||||
表8
政府性基金预算支出情况表
科 目 | 政府性基金预算支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称
|
合 计
| 基本支出 |
项目支出
| |||
类
|
款
|
项
| 人员经费 | 公用经费 | |||
212 | 城乡社区支出 | 9676 | 9676 | ||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8626 | 8626 | |||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 8500 | 8500 | ||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 126 | 126 | ||
212 | 13 | 城市基础设施基础配套费安排的支出 | 1050 | 1050 | |||
212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 1050 | 1050 | ||
231 | 债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 1459 | 1459 | |||
231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||
232 | 债务付息支出 | 1303 | 1303 | ||||
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 1303 | 1303 | |||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 428 | 428 | ||
232 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 875 | 875 | ||
233 | 债务发行费用支出 | 40 | 40 | ||||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | ||||
233 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 40 | 40 | ||
合计 | 12478 | 12478 | |||||
编制部门：高新区管委会 单位：万元
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制部门：高新区管委会 单位：万元
科 目 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称
|
合 计
| 基本支出 |
项目支出
| |||
类
|
款
|
项
| 人员经费 | 公用经费 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 93 | 93 | ||||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 93 | 93 | |||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 93 | 93 | ||
合 计 | 93 | 93 | |||||
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制部门：高新区管委会 单位：万元
“三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | ||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||
合计 | 71 | 71 | ||
因公出国（境）费 | 0 | 0 | ||
公务接待费 | 20 | 20 | ||
公务用车购置及运行费 （小计） | 51 | 51 | ||
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | ||
公务用车运行费 | 51 | 51 | ||
三部分 2024年昌吉高新区管委会预算情况说明
一、关于昌吉高新区管委会2024年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，昌吉高新区管委会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算56880万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。
二、关于昌吉高新区管委会2024年收入预算情况说明
昌吉高新区管委会收入预算56880万元，其中：
一般公共预算43809万元，占77.02%，比上年预算增加7533万元，增长20.77%，主要原因是重点工程项目安排资金增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金500万元，占0.87%，比上年预算增加500万元，增长100%，主要原因是专项转移支付安排的资金增加；
政府性基金预算12478万元，占21.94%，比上年预算减少4322万元，下降25.73%，主要原因是地方政府债务专项债券还本安排的资金支出减少。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算93万元，占0.17%，比上年预算增加50万元，增长116.28%，主要原因是国有资本经营预算调出资金增加。
上级国有资本经营预算安排转移支付资金未安排。
三、关于昌吉高新区管委会2024年支出预算情况说明
昌吉高新区管委会2024年支出预算56880万元，其中：
基本支出3792万元，占6.67%，比上年预算减少2912万元，下降43.44%，主要原因是政府办公厅及相关机构事务行政运行经费安排的资金减少。
项目支出53088万元，占93.33%，比上年预算减少2527万元，下降4.54%，主要原因是地方政府债务专项债券还本支出安排的资金减少。
四、关于昌吉高新区管委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收支总预算56880万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款44309万元，政府性基金预算拨款12478万元，国有资本经营预算拨款93万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3746万元，主要用于政府办公厅及相关机构事务支出；公共安全支出363万元，主要用于园区企业安全生产隐患排查及城市综合治理治理；教育支出1800万元，主要用于教育费附加安排的支出；科学技术支出3809万元，主要用于科技成果转化与服务方面的支出；社会保障和就业支出460万元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳；卫生健康支出城乡社区支出183万元，主要用于单位职工基本医疗及公务员补助缴纳；节能环保支出310万元，主要用于环境监测，生态保护方面的支出；城乡社区支出22247万元，主要用于征地拆迁补偿及重点项目工程款方面的支出；农林水支出40万元，主要用于园区防汛支出；资源勘探工业信息等支出4050万元，主要用于支持中小企业发展方面的支出；商业服务业等支出500万元，主要用于内地招商及展会方面的支出；自然资源海洋气象等支出627万元，主要用于自然资源事务支出；住房保障支出124万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；国有资本经营预算支出93万元，主要用于国有企业资本金注入；灾害防治及应急管理支出3049万元，主要用于应急管理事务与防疫方面的支出；预备费500万元，主要用于消防大队执法装备支出；其他支出142万元，专项资金支出；转移性支出2000万元，主要用于专项上解资金支出；债务还本支出1459万元，主要用于地方政府专项债券还本安排的支出；债务付息支出1303万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出；债务发行费用支出44万元，主要用于国有土地使用权出让金债务发行费用支出。
政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出9676万元，主要用于土地开发及征地和拆迁补偿支出；债务还本支出1459万元，主要用于专项债券还本安排的支出；债务付息支出1303万元，主要用于国有土地出让金债务付息支出；债务发行费用支出40万元，主要用于国有土地出让金债务发行费用支出。
国有资本经营预算拨款包括：国有资本经营预算支出93万元，主要用于国有资本金注入。
五、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
昌吉高新区管委会2024年一般公共预算拨款合计44309万元，其中：基本支出3792万元，比上年预算减少2869万元，下降43.07%。主要原因是：部分商品服务支出调整至项目支出。
项目支出40517万元，比上年预算增加10902万元，增加36.81%。主要原因是：园区重点工程项目支出安排的资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（201类）3746万元，占8.45%；
公共安全支出（204类）363万元，占0.82%
教育支出（205类）1800万元，占4.06%
科学技术支出（206类）3809万元，占8.6%
社会保障和就业支出（208类）460万元，占1.04%
卫生健康支出（210类）183万元，占0.41%
节能环保支出（211类）310万元，占0.7%
城乡社区支出（212类）22247万元，占50.21%
农林水支出（213类）40万元、占0.09%
资源勘探工业信息等支出（215类）4050万元，占9.14%商业服务业等支出（216类）500万元、占1.13%
自然资源海洋气象等支出（220类）627万元，占1.42%
住房保障支出（221类）124万元，占0.28%
灾害防治及应急管理支出（224类）3049万元，占6.88%
预备费（227类）500万元，占1.13%
其他支出（229类）142万元、占0.32%
转移性支出（230类）2000万元、占4.51%
债务付息支出（232类）355万元、占0.8%
债务发行费用支出（233类）4万元，占0.01%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2024年预算数为1258万元，比上年预算数减少2287万元，下降64.51%，主要原因是：人员减少。（02项）：一般行政管理事务500万元，比上年预算数增加500万元，增长100%，主要原因是：部分行政运行项目调至一般行政管理事务。（50项）：2024年预算数为45万元，比上年预算数减少14万元，下降23.73%，主要原因是：人员减少。发展与改革事务（04款）行政运行（01项）：2024年预算数为70万元，比上年预算数减少142万元，下降66.98%，主要原因是：人员减少。事业运行（50项）：2024年预算数为56万元，比上年预算数增加19万元，增长51.35%，主要原因是：人员基本支出增加。统计信息事务（05款）事业运行（50项）：2024年预算数为48万元，比上年预算数增加48万元，增长100%，主要原因是：经济普查资金增加。财政事务（06款）行政运行（01项）：2023年预算数为115万元，比上年预算数减少130万元，下降53.06%，主要原因是：人员减少。财政委托业务支出（08项）：2024年预算数为92万元，比上年预算数增加92万元，增长100%，主要原因是：系统软件维护费增加。其他财政事务支出（99项）：2024年预算数为18万元，比上年预算数增加18万元，增长100%，主要原因是：金融服务宣传费增加。审计事务（08款）审计业务（04项）：2024年预算数为500万元，比上年预算数增加200万元，增长66.67%，，主要原因是：审计业务经费增加。纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）：2024年预算数为7万元，比上年预算数增加7万元，增长100%，，主要原因是：纪检办案经费增加。商贸事务（13款）行政运行（01项）：2023年预算数为148万元，比上年预算数减少237万元，增长61.56%，主要原因是：人员减少。招商引资（08项）：2024年预算数为192万元，比上年预算数增加192万元，增长100%，主要原因是：展会费用增加。事业运行（50项）：2024年预算数为10万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2024年预算数为94万元，比上年预算数减少198万元，下降67.8%，主要原因是：党群服务中心运行经费及宣传培训类费用减少。工会事务（06项）：2024年预算数为44万元，比上年预算数增加44万元，增长100%，主要原因是：工会福利费增加。组织事务（32款）行政运行（01项）：2024年预算数为168万元，比上年预算数减少49万元，下降22.58%，主要原因是：党建工作经费等减少。事业运行（50项）：2024年预算数为10万元，比上年预算数增加1万元，增长11.11%。主要原因是：人员增加；其他组织事务支出（99项）：2024年预算数为68万元，比上年预算数增加68万元，增长100%。主要原因是：党建工作经费增加。其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：2024年预算数为239万元，比上年预算数减少80万元，下降25.08%，主要原因是：天眼工程及采暖等费用减少。事业运行（50项）：2024年预算数为64万元，比上年预算数增加18万元，增长39.13%，主要原因是：人员基本支出增加。
2、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）：2024年预算数为163万元，比上年预算数增加84万元，增长106.33%，主要原因是：维稳专项资金增加。其他公共安全（99项）：2024年预算数为200万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
3、教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）：2024年预算数为1800万元，比上年预算数增加1400万元，增长350%，主要原因是：其他教育费附加支出增加。
4、科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项）：2024年预算数为3699万元，比上年预算数增加1699万元，增长84.95%，主要原因是：科技支出增加。科技条件与服务（05款）机构运行（01项）：2024年预算数为91万元，比上年预算数减少112万元，下降55.17%，主要原因是：人员减少。技术创新服务体系（02项）：2024年预算数为18万元，比上年预算数增加18万元，增长100%，主要原因是：科普宣传费用增加。
5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2024年预算数为161万元，比上年预算数增加6万元，增长3.87%，主要原因是：人员基本支出增加。机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2024年预算数为79万元，比上年预算数增加3万元，增长3.95%，主要原因是：职业年金缴费支出增加。残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：2024年预算数为220万元，比上年预算数增加210万元，增长2100%，主要原因是：残疾人保障金支出增加。
6、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：2024年预算数为100万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2024年预算数为35万元，比上年预算数减少1万元，下降2.78%，主要原因是：行政编制人员医保费用减少。事业单位医疗（02项）：2023年预算数为38万元，比上年预算数减少1万元，下降2.56%，主要原因是：事业编制人员医保费用减少。公务员医疗补助（03项）：2024年预算数为5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
7、节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）：2024年预算数为56万元，比上年预算数减少259万元，下降82.22%，主要原因是：人员减少。机关服务（03项）:2024年预算数为248万元，比上年预算数增加199万元，增长406%，主要原因是:咨询服务费增加。生态环境保护宣传（04项）:2024年预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，增长100%，主要原因是:环保宣传费增加
8、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2024年预算数为108万元，比上年预算数减少472万元，下降81.38%，主要原因是：项目前期费减少。机关服务（03项）：2024年预算数为90万元，比上年预算数增加1万元，增长1.12%，主要原因是：人员基本支出增加。工程建设管理（06项）：2024年预算数为614万元，比上年预算数增加614万元，增长100%，主要原因是：项目前期费增加。市政公用行业市场监管（07项）：2024年预算数为1100万元，比上年预算数增加1100万元，增长100%，主要原因是：水费增加。城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：2024年预算数为19683万元，比上年预算数增加10919万元，增长124.6%，主要原因是：园区重点项目支出增加。污水处理费安排的支出（14款）污水处理设施建设和运营（01项）：2024年预算数为652万元，比上年预算数增加652万元，增长100%，主要原因:污水处理费增加。
9、农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）：2023年预算数为40万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
10、资源勘探信息等支出（215类）制造业（02款）纺织业（04项）：2024年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，增长100%，主要原因是：纺织专项资金增加。支持中小企业发展管理（08款）中小企业发展专项（05项）：2024年预算数为4000万元，比上年预算数增加2000万元，增长100%，主要原因是：中小企业发展专项资金增加。
11、商业服务业等支出（216类）涉外发展服务支出（06款）其他涉外发展服务支出（99项）：2024年预算数为500万元，比上年预算数增加500万元，增长100%，主要原因是：外经贸专项资金增加。
12、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：2024年预算数为135万元，比上年预算数减少50万元，下降27.02%，主要原因是：人员减少。事业运行（50项）：2024年预算数为116万元，比上年预算数增加24万元，增长26.09%，主要原因是：人员基本支出增加。
13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2024年预算数为124万元，比上年预算数增加4万元，增长3.33%，主要原因是：住房公积金增加。
14、灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：2024年预算数为317万元，比上年预算数减少631万元，下降66.56%，主要原因是：人员减少。安全监管（06项）：2023年预算数为700万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。应急管理（06项）：2024年预算数为1505万元，比上年预算数增加1505万元，增长100%，主要原因是：安全监管应急之相互增加。事业运行（50项）：2024年预算数为34万元，比上年预算数增加4万元，增长13.33%，主要原因是：人员基本支出增加。
15、预备费（227类）：2022年预算数为500万元，比
上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是:无变化。
16、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）：2024年预算数为142万元，比上年预算数减少6592万元，下降97.89%，主要原因是：专项资金减少。
17、债务付息支出（231类）地方政府一般债务还本支出（03款）地方政府一般债券还本支出（01项）：2023年预算数为2100万元，比上年预算数增加2100万元，增长100%，主要原因是：政府一般债券还本支出增加。
18、债务付息支出（232类）地方政府一般债务付息支出（03款）地方政府一般债券付息支出（01项）：2024年预算数为355万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
19、债务发行费用支出（233类）地方政府一般债务发行费用支出（03款）地方政府一般债务发行费用支出（01项）：2024年预算数为4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化
六、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明
昌吉高新区管委会2024年一般公共预算基本支出4994万元，其中：
人员经费2788万元，主要包括：基本工资407万元、津贴补贴234万元、奖金235万元、绩效工资184万元、机关事业单位基本养老保险缴费161万元、职业年金缴费79万元、职工基本医疗保险缴费73万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金124万元、其他工资福利支出1244万元、退休费10万元、生活补助1万元、医疗费补助1万元、奖励金2万元、其他对个人和家庭的补助23万元等。
公用经费2206万元，主要包括：办公费654万元、印刷费19万元、咨询费23万元、水费8万元、电费76万元、邮电费115万元、取暖费34万元、物业管理费25万元、差旅费5万元、维修（护）费32万元、租赁费14万元、培训费59万元、公务接待费20万元、被装购置费10万元、劳务费49万元、委托业务费39万元、工会经费63万元、福利费50万元、公务用车运行维护费51万元、其他交通费用84万元、税金及附加费用637万元、其他商品和服务支出139万元等。
七、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算项目支出情况说明
1.项目名称：区内协作费用及管委会租赁费
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：500万元
项目承担单位：高新区综合办公室（党群服务中心）
资金分配情况：本项目拟投入500万元用于通勤车费、法宣案件代理及诉讼、新闻外宣费等活动费用。
资金执行时间：2024年1月-12月
2.项目名称：劳务及委托业务费
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议预算安排规模：110万元
项目承担单位：高新区财政局
资金分配情况：计划投入110万元，用于专家评审费、财政用网络、系统软件运行维护费支付。
资金执行时间：2024年1月-12月
3.项目名称：项目前期费
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：500万元
项目承担单位：高新区建设局
资金分配情况：本项目拟投入500万元，用于园区项目审计、评估、招标控制价复核等各项费用。
资金执行时间：2024年1月-12月
4、项目名称：纪检工作经费
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：7万元
项目承担单位：高新区纪工委
资金分配情况：本项目拟投入7万元用于办案工作经费等。
资金执行时间：2024年1月-12月
5、项目名称：招商引资
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：192万元
项目承担单位：高新区商务局
资金分配情况：本项目拟投入192万元用于招商经费，主要支付内容为：招商引资差旅费，宣传经费，接待各地客商到高新区实地调研公务接待费等。
资金执行时间：2024年1月-12月。
6、项目名称：工会活动费
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：44万元
项目承担单位：高新区综合办公室（党群服务中心）
资金分配情况：本项目拟投入44万元用于工会福利费。
资金执行时间：2024年1月-12月
7、项目名称：党建工作经费
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：68万元
项目承担单位：高新区组织部
资金分配情况：本项目拟投入68万元用于园区党建工作经费。
资金执行时间：2024年1月-12月
8、项目名称：综治工作经费
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：200万元
项目承担单位：高新区政法委
资金分配情况：本项目拟投入200万元用于园区维稳、信访、便民警务站运行经费及设备链路费用支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
9、项目名称：教育费附加费用支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：1800万元
项目承担单位：高新区创业创新投资服务中心
资金分配情况：本项目拟投入1800万元用于高新区小学项目费用支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
10、项目名称：科学技术支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：3718万元
项目承担单位：高新区创业创新投资服务中心、产业局科技局
资金分配情况：本项目拟投入3718万元用于高新区自主创新示范区，产教联合体建设费用、产业项目申报费支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
11、项目名称：残疾人事业支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：220万元
项目承担单位：高新区组织部（社保局）
资金分配情况：本项目拟投入22万元用于残疾人保障金支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
12、项目名称：突发公共卫生事件应急支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：100万元
项目承担单位：高新区政法委
资金分配情况：本项目拟投入100万元用于核酸检测，防疫物资，消杀等费用支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
13、项目名称：环境保护管理事务支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：254万元
项目承担单位：高新区生态环境局
资金分配情况：本项目拟投入254万元用于环境监测、建设项目环评与监督等费用支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
14、项目名称：重点建设项目支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：22139万元
项目承担单位：高新区建设局、生态环境局、财政局
资金分配情况：本项目拟投入22139万元用于建设项目前期费、国有公司注资及重点工程项目支出、给排水等费用支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
15、项目名称：应急项目支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：40万元
项目承担单位：高新区建设局、生态环境局、政法委、安监局
资金分配情况：本项目拟投入40万元用于突发自然灾害、防汛等费用支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
16、项目名称：中小企业发展盒管理支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：4050万元
项目承担单位：高新区产业局
资金分配情况：本项目拟投入4050万元用于支持中小企业发展支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
17、项目名称：涉外发展服务支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：500万元
项目承担单位：高新区商务局
资金分配情况：本项目拟投入500万元用于外经贸发展资金支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
18、项目名称：国土项目支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：376万元
项目承担单位：高新区自然资源分局
资金分配情况：本项目拟投入376万元用于国土项目测绘费及前期费支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
19、项目名称：安全生产支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：2698万元
项目承担单位：高新区安监局、消防中队
资金分配情况：本项目拟投入2698万元用于安全生产隐患排查治理项目及城市综合治理、消防车购置支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
20、项目名称：其他重点支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：2642万元
项目承担单位：高新区管委会
资金分配情况：本项目拟投入2642万元用于专项资金支出、专项上解等支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
21、项目名称：债务发行费及还款支出
设立的政策依据：2024年党工委财经委员会第一次会议
预算安排规模：359万元
项目承担单位：高新区管委会
资金分配情况：本项目拟投入359万元用于一般债券发行费、付息等支出。
资金执行时间：2024年1月-12月
八、关于昌吉高新区管委会2024年政府性基金预算拨款情况说明
昌吉高新区管委会2024年政府性基金支出预算支出 12478万元。与上年预算相比减少13522万元，下降52%。主要原因是国有土地使用权出让金债务还本支出减少。其中：
1．城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地与拆迁补偿支出（01项）支出8500万元，与上年相比增加7753万元，增长1037.88%。主要用于征地与拆迁补偿支出。土地开发支出（02项）126万元，与上年相比减少574万元，下降82%。主要用于土地开发支出。城市基础设施基础配套费安排的支出（13款）城市公共设施（01项）支出1050万元，与上年相比增加1050万元，增长100%。主要用于城市建设支出。
2、债务还本支出（231类）地方政府专项债务还本支出（04款）国有土地使用权出让金债务还本支出（11项）1459万元，与上年相比减少10095万元，减少87.37%。主要是用于专项债券还本支出。
3、债务付息支出（232类）地方政府专项债务付息支出（04款）国有土地使用权出让金债务付息支出（11项）428万元，与上年相比减少531万元，减少55.37%。主要是用于专项债券利息支出。其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（98项）875万元，与上年相比增加875万元，增长100%。主要是用于专项债券利息支出。
4、债务发行费用支出（233类）地方政府专项债务发行费用支出（04款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（11项）40万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是用于专项债券发行费。
九、关于昌吉高新区管委会2024年国有资本经营预算拨款情况说明
昌吉高新区管委会2024年国有资本经营预算支出93 万元。与上年预算相比增加50万元，增长116.28%。主要原因是安排国有公司资本金注入。其中：
1． 国有资本经营预算支出（223类）国有企业资本金注入（02款）其他国有企业资本金注入（99项）支出93万元，与上年相比增加63万元，增长210%。主要是用于国有企业资本金注入。
十、关于昌吉高新区管委会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
昌吉高新区管委会2024年财政拨款“三公”经费数为 71万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费51万元，公务接待费20万元。
2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少9万元，下降11.25%，其中：因公出国（境）费增加0 万元，增长0%，主要原因是无出国出境人员；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置；公务用车运行费减少6万元，下降10.53%，主要原因是控制车辆运行费支出；公务接待费减少3万元，下降13.04%，主要原因是减少接待频次。
十一、关于昌吉高新区管委会2024年上年结转结余预算情况说明
昌吉高新区管委会2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2024年，高新区管委会机关运行经费财政拨款预算3792万元，比上年预算减少4013万元，减少51.42%。主要原因是部分商品服务支出调整至项目支出。
（二）政府采购情况
2024年，高新区管委会政府采购预算1665万元，其中：政府采购货物预算478万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算1177万元。
2024年，高新区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额666万元，小微企业预留政府采购项目预算金额333万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年底，高新区管委会占用使用国有资产总体情况为
1.房屋20726.86平方米，价值2006万元。
2.车辆28辆，价值909万元；其中：一般公务用车9辆，价值148万元；执法执勤车辆0辆，价值0元；其他车辆19辆，价值761万元。
3.办公家具价值139万元。
4.其他资产价值3952万元。
单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备1台。
2024年本部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额56880万元；当年财政拨款项目67个，涉及预算金额17950万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
高新区管委会整体绩效目标申报表 | ||||||
(2024年) | ||||||
部门（单位）名称（盖章） | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | |||||
部门（单位）联系人 | 李婷 | 联系电话： | 13009605910 | |||
年度绩效目标 | 目标1：保障部门单位人员300余人，发放工资福利，使业务保障能力有效提升。目标2：开展园区安全风险评估，保障园区安全生产和人民群众生命安全。目标3：举办招商推介活动，前往全国各地招引符合高新区定位的企业，接待全国各地客商到高新区实地调研，促进园区经济高质量发展，保障招商引资工作正常高效开展。目标4：举办招聘会，帮助企业招聘到所需的人才，同时帮助人才找到合适的工作，有效促进就业。目标5：举办创新创业大赛，促进企业自主创新和产学研合作，提升企业创新质量水平。 | |||||
年度预算（万元） | 资金来源 | |||||
财政资金（万元） | 中央安排 | 地（州、市）安排 | ||||
自治区安排 | 县（市、区）安排 | 56880 | ||||
其他资金（万元） | 其他 | |||||
合计： | 56880 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | |
年度绩效指标 | 运行成本 | 数量指标 | ||||
年度绩效指标 | 质量指标 | |||||
年度绩效指标 | 管理效率 | |||||
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 开展园区安全风险评估 | ≥1次 | 2024年预算安排（各部门项目支出） | 18 |
数量指标 | 举办招商推介活动 | =4次 | 2024年预算安排（各部门项目支出） | 18 | ||
数量指标 | 主要领导带队外出招商 | ≥12次 | 2024年预算安排（各部门项目支出） | 18 | ||
数量指标 | 举办招聘会 | =2场 | 2024年预算安排（各部门项目支出） | 18 | ||
数量指标 | 举办创新创业大赛 | =1次 | 2024年预算安排（各部门项目支出） | 18 | ||
年度绩效指标 | 质量指标 | |||||
年度绩效指标 | 社会效益 | 数量指标 | ||||
年度绩效指标 | 可持续发展能力 | |||||
年度绩效指标 | 服务对象满意度 | |||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||||||
(2024年) | |||||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | ||||||||||
项目名称 | 大型展会、推介会经费 | 项目负责人 | 王哲 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 32 | 其中：财政拨款 | 32 | 其他资金： | 0 | |||||
项目总体目标 | 本项目拟投入32万元用于大型展会及推介会，主要支付内容为：参加“西洽会”、“投洽会”、“西博会”、“亚博会”等重大会展活动所需办证费、餐费、住宿费、门票、展位及布展等费用，举办推介会、项目签约仪式所需场地租赁费、会场布置费及公务接待等费用，通过本项目的实施，有效的提升昌吉高新区形象，提高知名度，结识大量潜在客商，推销园区企业优质产品。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参加大型展会次数 | >=4次 | 计划标准 | 7次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
举办推介会次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||||
举办项目签约仪式 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 参加大型展会费用 | <=14万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |||
举办推介会费用 | <=14万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |||||
举办其他小型会议费用 | <=4万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区形象 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||||||
(2024年) | |||||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | ||||||||||
项目名称 | 建设项目前期费 | 项目负责人 | 吴新跃 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 500 | 其中：财政拨款 | 500 | 其他资金： | ||||||
项目总体目标 | 计划投入500万元，用于政府建设项目可研、设计、地勘、审图等前期费用支付。通过本项目的实施，满足高新区政府投资项目顺利开工建设，促进高新区高质量发展。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |||
产出指标 | 数量指标 | 费用涉及的项目数 | >=5个 | 计划标准 | 48个 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
质量指标 | 各项工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 历年工程前期费 | <=200万元 | 预算支出标准 | 189万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |||
社会成本指标 | 2024年项目前期费 | <=300万元 | 预算支出标准 | 100万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证工程项目更好的发挥作用 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | |||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 统计工作专项经费 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 23 | 其中：财政拨款 | 23 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入23万元，用于统计工作专项经费，主要支付内容为经济普查经费、聘普查指导员、普查员经费、车辆及油费、餐费、设备、印刷、宣传费、专家培训费、资料费等，通过本项目的实施，保障统计工作正常开展，促进工作正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 经济普查开展月份 | >=6月 | 计划标准 | 6月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
普查企业 | >=150家 | 计划标准 | 150家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 普查月均成本 | <=4万元 | 计划标准 | 1.9万元 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障统计工作正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 招商经费 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 157 | 其中：财政拨款 | 157 | 其他资金： | 0 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入157万元用于招商经费，主要支付内容为：前往全国各地招引符合高新区定位的企业所需交通费、住宿费、伙食费、物品托运、资料快递等费用，接待全国各地客商到高新区实地调研所需公务接待费，印制招商引资宣传品经费，招商车辆运行费，通过本项目的实施，促进园区经济高质量发展，保障招商引资工作正常高效开展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 | >=12次 | 计划标准 | 16次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
接待客商次数 | >=150次 | 计划标准 | 160次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 外出招商及接待费用 | <=106万元 | 预算支出标准 | 52万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
招商引资宣传费用 | <=20万元 | 预算支出标准 | 20万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
“链”上昌吉融入“丝路”品牌招商产品对接活动费用 | <=19万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
招商车辆运行费用 | <=12万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济发展 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 新疆昌吉高新区园区应急管理、生态环保、城市管理综合管理系统建设项目 | 项目负责人 | 齐创文 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 1152.2 | 其中：财政拨款 | 1152.2 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入1152.2万元，用于持续推进“互联网+安全生产”信息化建设，有效提升园区整体安全监管水平信息化手段，实现区域动态巡查“网格化”无人值守全覆盖，打造无人机到园区任意位置巡查5分钟响应机制，有效提升区域内网格部署下集群规模作业、分区快速响应能力。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 购买无人机数量 | =10架 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
建设机场数量 | =10座 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算 | <=1152.20万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区安全生产 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 昌吉高新区建设国家自主创新示范区项目费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金： | 0 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入20万元用于自创区建设费用，对企业开展培训，举办创新创业大赛，制作展板，牌匾；部门工作人员外出培训等等。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 举办科技培训会的次数 | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
外出培训的次数 | >=2次 | 计划标准 | 6次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
制作展板，牌匾的次数 | >=1次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
举办创新创业大赛次数 | <=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 举办科技培训会的费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 2000元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
外出培训的费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 2.355万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
制作展板、牌匾的费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 5334元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
创新创业大赛费用 | <=15万元 | 预算支出标准 | 11.6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区创新活力 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 2023年第二批建设用地耕开费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 89.9 | 其中：财政拨款 | 89.90 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入89.90万元，用于2023年第二批建设用地耕开费。通过本项目的实施，促进该项工作顺利完成，促进园区经济发展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 报批土地亩数 | =408.88亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
支付2023年第二批建设用地耕开费 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每亩所需耕开费 | <=2198.58元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济发展 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
社会效益指标 | 促进该项工作顺利完成 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 2023年第四批建设用地耕开费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 2.91 | 其中：财政拨款 | 2.91 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入2.9万元，用于支付2023年第四批建设用地耕开费。通过本项目的实施，促进该项工作顺利完成，促进园区经济发展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 报批土地亩数 | >=30.77亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
支付2023年第四批建设用地耕开费 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每亩所需耕开费 | <=944.46元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济发展 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
社会效益指标 | 促进该项工作顺利完成 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 2023年第五批建设用地耕开费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 25.73 | 其中：财政拨款 | 25.73 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入25.73万元，用于支付2023年第五批建设用地耕开费。通过本项目的实施，促进该项工作顺利完成，促进园区经济发展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 报批土地亩数 | >=87.13亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
支付第五批建设用地耕开费 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每亩所需耕开费 | <=2953.90元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济发展 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
社会效益指标 | 促进该项工作顺利完成 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 便民警务站运行经费 | 项目负责人 | 塔依尔 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 43.65 | 其中：财政拨款 | 43.65 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入43.65万元，用于支付警务站（室）车辆租赁费用及大学城便民警务站电费。通过本项目实施，有效促进执法工作，促进园区稳定。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 需要租赁车辆数量 | >=9辆 | 计划标准 | 9辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
大学城便民警务站年度用电量 | >=50000度 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 电费每度收费标准 | <=0.46元 | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
每辆车租赁成本 | <=45944.40元 | 预算支出标准 | 45944.4元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护园区稳定 | 有效促进 | 其他标准 | 有效促进 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 博士后工作站经费 | 项目负责人 | 赵浩翔 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入2万元，用于博士后研究人员期满考核及博士进站、出站专家费，通过本项目的实施，保障博士后工作站正常开展，促进高新区工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 期满考核人数 | >=1人 | 计划标准 | 0人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
博士进站、出站专家人数 | >=5人 | 计划标准 | 0人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费 | <=2万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障博士后工作正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 不动产登记内网费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 2.4 | 其中：财政拨款 | 2.40 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入2.4万元，用于支付不动产登记内网费。通过本项目的实施，促进该项工作顺利完成，使受益者满意度达到95%以上。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及不动产登记工作 | =1项 | 计划标准 | 1项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
发证资料审核及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每月支付不动产登记内网费 | <=2000元 | 计划标准 | 2000元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保证居民权益 | 有效保证 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 布展费用 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | 0 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入10万元用于采购制作特装展位广告公司。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 参展企业个数 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
展出项目个数 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
涉及制作展位公司个数 | =1个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 拨付布展费用 | <=10万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 企业创新活力 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 参加区外商品展销会经费 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入5万元，用于参加区内外商品展销会、互观、互学观摩会经费，主要支付内容为参加区内外商品展销会、互观、互学观摩会交通费、运费、餐费、布展费、宣传资料费等，通过本项目的实施，保障招商引资工作正常开展，促进高新区工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 参加展销会、观摩会次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 历史标准 | 无 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 参加观摩会支付费用 | <=2.5万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
参加展销会支付费用 | <=2.5万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障招商引资工作正常开展 | 有效开展 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 产业项目准入专家咨询费 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入2万元，用于产业准入专家评审聘用费用，主要支付内容为产业准入专家评审专家聘用费，通过本项目的实施，保障项目正常运行，促进高新区工作正常高效开展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 专家人数 | >=2人 | 计划标准 | 7人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
评审项目数 | >=2个 | 计划标准 | 3个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 平均项目评审费用 | <=1万元 | 计划标准 | 0.3万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常运行 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 昌吉职业教育实训基地供暖费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 19.8 | 其中：财政拨款 | 19.8 | 其他资金： | 0 | ||
项目总体目标 | 本项目投入19.8万元，用于支付昌吉职业教育实训基地2023-2024年取暖费，保障实训基地居住人员的正常生活和工作。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 拨付暖气费次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
采暖面积 | <=9000平方米 | 计划标准 | 9000平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
涉及热力公司 | =1家 | 计划标准 | 1家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米收费标准 | <=22元 | 预算支出标准 | 22元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活质量 | 持续提高 | 其他标准 | 持续提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 党建工作经费 | 项目负责人 | 郑韶山 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 24.95 | 其中：财政拨款 | 24.95 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入24.95万元，用于机关、企业党委工作经费，新组建非公企业党组织补助经费等，主要支付内容为购置规定党建读本，购买奖品、制作牌匾、党旗、党徽等，通过本项目的实施，保障党建工作正常开展，促进高新区工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 组织竞赛活动数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
购买党建读本数量 | >=200本 | 计划标准 | 0本 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 组织活动经费 | <=16.4万元 | 预算支出标准 | 11.08万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障党建工作正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 党建平台管理服务费用 | 项目负责人 | 郑韶山 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 0.96 | 其中：财政拨款 | 0.96 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入0.96万元，用于机关党建信息管理服务费用，主要支付内容为机关党建信息管理服务平台技术服务费，党员远程教育会议视频系统电路服务费，通过本项目的实施，保障平台正常运行，促进高新区工作正常高效开展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | >=1次 | 计划标准 | 0次 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 机关党建信息管理服务平台技术服务费 | <=8000元 | 预算支出标准 | 6178元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
党员远程教育会议视频系统电路服务费 | <=1560元 | 预算支出标准 | 1560元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障平台正常运行 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 党建专题培训经费 | 项目负责人 | 郑韶山 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入5万元，用于党建专题培训经费，主要支付内容为组织入党积极分子培训班，发展对象培训班等，通过本项目的实施，保障党建工作的正常开展，促进高新区工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 开展培训班次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
发展入党积极分子人数 | >=15人 | 计划标准 | 15人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次培训费用 | <=25000元/次 | 预算支出标准 | 6090元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障党建工作正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 入党积极分子满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 电子化信息建设网络费 | 项目负责人 | 赵啸添 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5.4 | 其中：财政拨款 | 5.4 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 建设国库集中支付电子化模块、国库无纸化前置系统建设，保障预算2.0系统运行通畅。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 建设国库集中支付电子化模块、国库无纸化前置系统建设 | >=2个 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=80% | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 国库无纸化前置系统建设实施费 | <=1.20万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
国库集中支付电子化模块建设实施费 | <=2.64万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
系统服务费 | <=1.56万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 其他标准 | / | 30 | 直接赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 非公经济组织党务干部岗位津贴 | 项目负责人 | 郑韶山 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入10万元，用于非公经济组织党务干部岗位津贴，通过本项目的实施，保障党建工作正常开展，促进高新区工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数（人） | >=28人 | 计划标准 | 0人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
补贴企业数 | >=5家 | 计划标准 | 0家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 非公经济组织党务干部岗位津贴 | <=0.03万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障党建工作正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 服装与装备 | 项目负责人 | 塔依尔 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入8万元，用于支付辅警人员服装与装备费用。通过本项目实施，有效促进执法工作，促进园区稳定。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 需购买服装人数 | >=76人 | 计划标准 | 76人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
服装质量合规率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人所需费用 | <=1053元 | 预算支出标准 | 1053元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进执法工作顺利开展 | 有效促进 | 其他标准 | 有效促进 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
维护园区社会稳定 | 有效促进 | 其他标准 | 有效促进 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | ||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 干部工作经费 | 项目负责人 | 赵晶 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入4万元，用于干部人才工作经费，主要支付内容为干部考察、考核费用，干部学习培训交通费等，保障干部人才工作正常开展，促进工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 干部培训学习次数 | >=1次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
干部考察次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 干部培训费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 1.63万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
干部考察费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 1.62万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部人才工作正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 岗前培训经费 | 项目负责人 | 赵浩翔 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入4万元，用于企业岗前培训经费，通过本项目的实施，保障干部人才工作的正常开展，促进工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >=100人 | 计划标准 | 0人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
补贴企业家数 | >=2家 | 计划标准 | 0家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 岗前培训费用 | <=400元/人 | 预算支出标准 | 0万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部人才工作的正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 高新区财政、税务专网服务费 | 项目负责人 | 赵啸添 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 8.14 | 其中：财政拨款 | 8.14 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入8.14万元，主要内容为保障财政、税务宽带专网通畅，保障日常工作需求 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 与电信签订电话、宽带协议 | >=1个 | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
涉及具体宽带数量 | >=4个 | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 税务专网服务费 | <=4.04万元 | 预算支出标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
财政专网服务费 | <=3.96万元 | 预算支出标准 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |||
财政局宽带服务费 | <=0.14万元 | 预算支出标准 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障专线系统等正常使用 | 有效保障 | 其他标准 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料,正式材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 高新区建设局建筑领域职业技能培训费 | 项目负责人 | 吴新跃 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入4万元，主要内容为：用于建筑领域职业技能培训费用支付，项目执行时间2024年1月1日到2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，提高建筑劳务用工人员专业技能和综合素质，更好地适应环境，提高工作效率。使受益居民满意度达到90%。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 全年培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
培训中级工人数 | >=200人 | 计划标准 | 66人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 各项工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每个中级工职业技能培训费用 | <=0.02万元 | 预算支出标准 | 0.06万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 更好地适应环境，提高工作效率 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 高新区建设局软件升级及电脑维护类 | 项目负责人 | 吴新跃 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入5万元，主要内容为：用于建设局软件升级及电脑维护，确保建设局工作正常开展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 费用涉及的项目数量 | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 各项工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 建设局软件升级费 | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
建设局电脑维护费 | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 1.62万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 高新区建设局项目建设宣传费 | 项目负责人 | 吴新跃 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 计划投入10万元，用于政府项目建设鸟瞰图版面制作费、运输费等6万元，印制行政审批宣传资料费用2万元，项目可研报告胶装、施工设计图晒图等2万元，该项目的实施保障项目的顺利进行。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 版面制作费的次数 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目版面制作费用 | <=6万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
印刷费用 | <=4万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进项目顺利进行 | 有效促进 | 其他标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 高新区生态环境局专网经费 | 项目负责人 | 史迎海 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 1.1 | 其中：财政拨款 | 1.1 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目投入1.1万元，用于支付环保平台网费及电子印章服务费，以保障环保平台持续正常运行。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 支撑平台数量 | >=3个 | 计划标准 | 5个 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 规范按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 电子印章费用 | <=0.10万元 | 预算支出标准 | 0.92万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
环保专网平台网费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 0.02万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障环保平台持续运行 | 持续保障 | 其他标准 | 95% | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 高新区物流产业规划编制费 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 49.5 | 其中：财政拨款 | 49.5 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入49.5万元，用于《高新区物流产业规划》编制费用，主要支付内容为编制《高新区物流产业规划》等，通过本项目的实施，保障《高新区物流产业规划》编制完成形成最终咨询报告等工作成果，促进高新区工作正常高效开展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 编制实施方案个数 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成果演验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >=80% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 《高新区物流产业规划》编制费用 | <=49.5万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进高新区工作正常高效开展。 | 有效促进 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 工贸重点企业固定摄像头实施监控传输平台建设、特殊作业远程传输监控平台费 | 项目负责人 | 齐创文 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入10万元，用于购置安装安装建设工贸重点企业固定摄像头实施监控传输平台、特殊作业远程传输监控平台。保障园区安全生产和人民群众生命安全。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 购置安装设备 | >=1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
保障运行月份 | =12月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 保障监控正常运行 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 购置运行费用 | <=10万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 降低隐患风险 | 显著降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 公告公示费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入3万元，用于支付公告公示费。通过本项目的实施，促进该项工作顺利完成，促进园区经济发展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 需公示土地宗数 | >=8宗 | 历史标准 | 8宗 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
土地供应流程合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每宗地公示费 | =3750元/宗 | 计划标准 | 3750元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济发展 | 有效促进 | 其他标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
社会效益指标 | 促进土地供应流程更加合规 | 有效促进 | 其他标准 | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 管委会电费 | 项目负责人 | 马莉 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 72 | 其中：财政拨款 | 72 | 其他资金： | 0 | ||
项目总体目标 | 保障园区电力供应，使园区满意度达到90% | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 园区电表数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
缴纳电费次数 | =12次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 月均支付电费 | >=8万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 有效提高 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 管委会邮电费 | 项目负责人 | 马莉 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 41 | 其中：财政拨款 | 41 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 保障干部职工通讯，使干部职工满意度达到90%以上 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 与电信公司签订宽带、电话协议 | =1份 | 计划标准 | 1份 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
费用涉及的项目数量 | >=6个 | 计划标准 | 6个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
质量指标 | 宽带及电话数量达标 | >=46部 | 计划标准 | 42部 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每月支付电话及宽带费用 | <=3.40万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络、固定电话使用 | 有效保障 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 光纤费 | 项目负责人 | 齐创文 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 4.92 | 其中：财政拨款 | 4.92 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入4.92万元，主要建设内容为：互联网接入项目、安全生产专网专线业务、视频会议业务、以上业务均按年支付，通过本项目的实施确保安监局宽带畅通，满足日常工作需求。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 与电信签订宽带、电话协议 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
项目涉及的宽带具体数量 | >=1条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | ||
质量指标 | 宽带达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 会议系统费用 | <=2.51万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
互联网专网费用 | <=2.41万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障宽带、会议系统等正常使用 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 国土变更调查工作经费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 2.4 | 其中：财政拨款 | 2.40 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入2.4万元，用于支付国土变更调查工作经费。通过本项目的实施，促进国土变更调查工作顺利完成。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及国土变更调查工作 | =1项 | 计划标准 | 1项 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
土地使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
问题图斑处置及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每月支付国土变更调查工作经费 | <=2000元 | 计划标准 | 2500元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进国土变更调查工作顺利完成 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 话费、宽带费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入15万元，用于本部门话费、宽带费支出，主要建设内容：互联网建设、电话费、综治中心专网专线、公安网等业务，以上均按月支付，通过本项目实施，保障工作日常顺利，满足工作需求。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 宽带链路数 | >=2条 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
专网专线链路数量 | >=1条 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
电话链路数量 | >=2条 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 维护及时率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 月支付电话及专线费用 | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升日常工作效率 | 显著提升 | 其他标准 | 显著提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 建设局视频网费 | 项目负责人 | 吴新跃 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入1万元，项目执行时间2024年1月1日到2024年12月31日。主要内容为：用于建设局综治视联网连接，确保自治区、州住建系统综治视联网正常运转。每年网费6000元。用于建设局电脑网络连接，保障视频会议正常召开，日常维护维修，预计费用4000元。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 与电信公司签订协议次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
质量指标 | 项目计划完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 视频网费 | <=6000元 | 预算支出标准 | 6000元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
社会成本指标 | 其他网费或设备维修等 | <=4000元 | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络正常运行 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 建设局执法经费 | 项目负责人 | 吴新跃 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 36.85 | 其中：财政拨款 | 36.85 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入36.85万元，主要内容为：用于支付昌吉市城市管理行政执法局下派高新区执法中队对高新区辖区内的规划、建筑、市容环卫、道路等工作进行执法监管服务经费，项目执行时间2024年1月1日到2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，促进高新区高质量的发展，使受益居民满意度达到90%。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 费用涉及的次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
运转经费保障月份 | =12月 | 计划标准 | 12个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 月均运转经费 | <=3.08万元 | 预算支出标准 | 36.85万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法水平 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 建设局专家评审费 | 项目负责人 | 吴新跃 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入7万元，主要内容为：用于专家咨询、服务费用支付，项目执行时间2024年1月1日到2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，使高新区项目顺利推进，促进高新区高质量的发展，使受益居民满意度达到90%。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 各项工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询费用成本 | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 3.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
社会成本指标 | 专家服务费用成本 | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保证工程项目更好的发挥作用 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 节能宣传周活动经费 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 0.2 | 其中：财政拨款 | 0.2 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 计划预算金额0.2万元，用于节能宣传周开展节能宣传活动，通过制作并发放宣传海报、展板、环保袋、宣传手册等，进一步提高干部职工及企业群众节能环保意识。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传品种类 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
宣传品数量 | >=100件 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 活动使用资金 | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高节能环保意识 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 民辅警体检费用 | 项目负责人 | 塔依尔 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入4万元，用于支付辅警人员健康体检。通过本项目实施，有效促进辅警人员身体健康及健康知识知晓率。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | >=70人 | 计划标准 | 70 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 体检完成率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
体检人员到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 体检成本 | <=571.43元/人 | 预算支出标准 | 517.43元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高辅警健康知识知晓率 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 民族团结经费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入3万元，用于“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动开展，购买相关政策书籍，铸牢中华民族共同体意识工作开展等经费，通过本项目的实施，加强民族交流交往交融，巩固和发展社会主义民族关系，发展文化教育和科术，促进园区各民族和谐发展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
书籍发放次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | ||
宣讲培训次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | |
资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展经费 | <=2万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
书籍资料印刷费用 | <=1万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区各民族和谐发展 | 有效提升 | 预算支出标准 | 无 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 农民工周转金 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入10万元，用于农民工周转金，主要支付内容为支付农民工周转金等，通过本项目的实施，保障工作正常开展，促进工作正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 保障农民工人数 | >=2人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
保障月份 | =12月 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 历史标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 保障农民工人均经费 | <=5万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区工作稳定开展 | 有效保障 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 签约项目开工仪式费用 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金： | 0 | ||
项目总体目标 | 本项目投入6万元用于签约项目开工仪式，加快重大项目的培育，不断完善重大工程项目库，着力打造高质量项目，提高园区高质量发展、推动经济社会平稳健康发展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 举办开工仪式次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
开工项目数（个） | >=5个 | 计划标准 | 10 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
参加活动企业个数 | >=6家 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 制作背景、横幅等费用 | <=4万元 | 预算支出标准 | 8580元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
挖掘机和土方车辆租赁费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 6200元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目质量 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 沙盘模型费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 19.87 | 其中：财政拨款 | 19.87 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入19.87万元，用于支付沙盘模型费。通过本项目的实施，促进园区规划管理，促进园区经济发展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 制作沙盘模型 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
支付沙盘模型费 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每月所需沙盘模型费 | <=16562.29元/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济发展 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
社会效益指标 | 促进园区规划管理 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 事故调查费 | 项目负责人 | 齐创文 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入2万元，用于开展事故调查，抓好安全生产工作。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 开展调查次数 | <=5次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务预算 | <=2万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区安全生产 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 四个片区工作经费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 该项目投入40万元，该项目为四个片区办公经费，一个片区一年10万元，包含各片区购置办公用品、培训、宣传、走访、慰问等费用，项目执行时间为2024年1月-12月。通过本项目的实施提高办公效率及服务水平，降低公务经费成本，使受益居民满意度提高。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及片区个数 | =4个 | 计划标准 | 4个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
全年开展走访慰问次数 | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每个片区办公经费 | <=5万元 | 预算支出标准 | 1.27万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
每个片区走访慰问经费 | <=2万元 | 预算支出标准 | 0.35万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
每个片区宣传、培训费 | <=3万元 | 预算支出标准 | 0.19万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 天眼工程链路费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入30万元，主要内容为社会面监控系统的网络费用，由于上一合同2023年2月到期，其中预计使用10万元，用于旧设备维护，剩余20万元，用于新招标服务商监控保障费用，项目执行时间为2024年1月-12月。通过本项目的实施，确保园区社会面监控网络的正常运行，降低事故发生率。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 保障监控链路点位 | >=300个 | 计划标准 | 300个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
保障监控正常运行月份 | >=12个月 | 计划标准 | 12个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | ||
质量指标 | 保障监控正常运行 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 中标前服务商保障成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
社会成本指标 | 新服务商保障成本 | <=20万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 降低隐患风险 | 显著降低 | 计划标准 | 显著降低 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 土地集约利用监测费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 13.65 | 其中：财政拨款 | 13.65 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入13.65万元，用于支付土地集约利用监测费。通过本项目的实施，促进该项工作顺利完成，促进园区经济发展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及集约利用监测工作 | =1项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
支付集约利用监测费 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 该项工作每月所需费用 | <=11375元/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济发展 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
社会效益指标 | 促进该项工作顺利完成 | 有效促进 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 危险化学品、工贸企业隐患排查费 | 项目负责人 | 齐创文 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入20万元，用于聘请专家对园区危险化学品、工贸企业排查隐患风险，抓好安全防范工作。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 排查隐患数量 | >=1条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
购买服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务预算 | <=20万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区安全生产 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 危险化学品、特种设备查隐患、安全生产标准化“三级”达标、安全生产示范班组标准化建设、事故调查、项目前期专家费 | 项目负责人 | 齐创文 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入10万元，用于聘请专家开展危险化学品、特种设备查隐患、安全生产标准化“三级”达标、安全生产示范班组标准化建设、事故调查、项目前期等服务，抓好安全防范工作。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 购买服务次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
排查隐患数量 | >=1条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务预算 | <=10万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区安全生产 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 维稳工作宣传费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入1万元，用于宣传经费，主要支付内容为：综治中心党刊党报、综治中心维稳宣传横幅及平安建设企业奖牌等内容印制、印刷费用的支出，通过本项目的实施，进一步丰富对企业宣传和推介的形式，保障园区维稳工作正常高效开展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传手册个数 | >=200个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
质量指标 | 资金合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
资金到位及时率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传手册印刷费用 | <=5000元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
宣传条幅制作成本 | <=5000元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区维稳工作正常高效开展 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 卫片执法工作经费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5.55 | 其中：财政拨款 | 5.55 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入5.5万元，用于支付卫片执法工作经费。通过本项目的实施，促进该项工作顺利完成，达到国家要求。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及卫片执法工作 | =1项 | 计划标准 | 1项 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
达到国家要求 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
问题图斑处置率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每月支付卫片执法工作经费 | <=4583元 | 计划标准 | 4583元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进该项工作顺利完成 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 信访经费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 该项目拟投入5万元，该项目包括购置信访设备、接待、宣传等费用5万元。项目执行时间为2024年1月-12月，通过本项目的实施提高办公服务水平，降低公务经费成本. | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 足额拨付信访经费次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
质量指标 | 及时拨付信访经费 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 信访版面制作、手册制作成本 | <=1万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |
信访接待费及差旅费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | ||
信访相关设备实施成本 | <=3万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公场所环境 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
生态效益指标 | 提升办公效率 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 宣传培训费用项目 | 项目负责人 | 刘晓晴 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入6万元，用于普法宣传、开展不少于3次环境相关培训，以提高生态环境宣传工作。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 6.5环境日宣传 | >=3次 | 计划标准 | 6次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
环境工作培训 | >=1次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 用于6.5环境日宣传费用 | <=3.03万元 | 预算支出标准 | 2.3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
宣传培训费用 | <=2.97万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 做好生态环境宣传工作 | =100% | 其他标准 | 100% | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 云招商会议室设备维护费 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金： | 0 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入3万元用于云招商视频会议室设备维护，主要支付内容为：云招商视频会议室设备的日常维护及保养，通过本项目的实施，保障云招商视频会议室正常运转，延长设备使用寿命，保证安全、舒适的招商引资工作环境，提高工作效率。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 维护运转月份 | =12月 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
维修保养设备数量 | >=10个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 月均维护费用 | <=0.42万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 招商引资工作效率 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 招聘工作经费 | 项目负责人 | 赵浩翔 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5.1 | 其中：财政拨款 | 5.1 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入5.1万元，用于为企业举办招聘会及外出为企业招工，通过本项目的实施，保障招聘工作的正常开展，促进工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 举办招聘会次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
外出招聘次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 制作招聘会告示牌 | <=0.10万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
外出招聘费用 | <=5万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障招聘工作的正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 政务服务大厅办公设备维护费 | 项目负责人 | 张新 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 7.8 | 其中：财政拨款 | 7.8 | 其他资金： | 0 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入78000元，用于政务服务大厅办公设备维护费用，制作展板费用，日常办公用品费用，网络费用，饮用水费用。通过本项目的实施，推进政务服务大厅标准化建设、规范化管理，以更高要求做强政务大厅服务品牌，以更细服务提升企业群众办事体验。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 制作展板次数 | >=1次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
购买办公用品次数 | >=2次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
购买饮用水桶数 | >=10桶 | 计划标准 | 60 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
维修办公设备次数 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 制作展板费用 | <=3万元 | 预算支出标准 | 10650元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
购买办公用品费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 1.1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
购买饮用水费用 | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 1200元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
维修办公设备费用 | <=2万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 大厅服务质量 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 执法人员服装采购费 | 项目负责人 | 王凯 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 1.61 | 其中：财政拨款 | 1.61 | 其他资金： | 0.00 | ||
项目总体目标 | 本项目拟投入1.61万元，用于支付执法人员服装购买费用。通过本项目的实施，促进执法工作开展，促进园区社会稳定。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 需购买服装人数 | <=3人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
服装质量合格率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | ||
时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人所需费用 | <=5366元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进执法工作顺利开展 | 有效促进 | 其他标准 | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
促进园区社会稳定 | 有效促进 | 其他标准 | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | ||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 执法装备 | 项目负责人 | 齐创文 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入1万元，用于购置执法装备，通过本项目的实施，满足安全生产工作需要，能够保障日常执法检查需要，确保园区安全生产平稳有序。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 采购执法服装数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
采购次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
执法服装验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 执法装备费用 | <=1万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
效益指标 | 生态效益指标 | 促进园区安全生产工作 | 有效促进 | 其他标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 重点用能企业节能诊断 | 项目负责人 | 王哲 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入5万元，用于重点用能企业节能诊断费用，主要支付内容为重点用能企业节能诊断费等，通过本项目的实施，保障重点用能企业节能诊断，促进高新区工作开展正常高效。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 诊断重点用能企业数 | >=2个 | 计划标准 | 4个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
出局诊断报告 | >=2个 | 计划标准 | 4个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每个企业所需费用 | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障重点用能企业节能诊断 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 专家评审费 | 项目负责人 | 牛晓艳 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 按照相关法规要求，保证采购程序的科学合规，公开公正的完成政府采购工作，在满足采购人需求的情况下尽可能节约财政资金 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 工程类招标数 | >=5个 | 历史标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
货物类招标数 | >=2个 | 历史标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
服务类招标数 | >=5个 | 历史标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
质量指标 | 招标专业性 | >=90% | 历史标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | ||
时效指标 | 资金到位及时性 | >=90% | 历史标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费 | <=10万元 | 计划标准 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 招标公平性 | =100% | 其他标准 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 采购人满意度 | >=90% | 计划标准 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
预算单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | |||||||
项目名称 | 综治中心运维保障经费 | 项目负责人 | 徐昆 | |||||
项目资金（万元） | 年度预算总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金： | |||
项目总体目标 | 本项目拟投入3万元，用于建设维护综治中心，主要内容为：综治中心视频会议系统，麦克风、音响等，可以更好的巡查辖区区域，及时发现隐患，了解收集民情、民意，掌握社会治安动态。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
产出指标 | 数量指标 | 会议系统个数 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
麦克风、音响个数 | >=2套 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | ||
质量指标 | 设备维护及时率 | >=100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 更换设备费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
更换平台费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 隐患发生率排查 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
（五）其他需说明的事项 本年度不公开绩效目标表项目2个，其中：债券项目1个，涉及资金数4000万元，预留项目1个，涉及资金数31138万元（高新区党工委财经委员会通过项目再做年中追加项目绩效目标表）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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