目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心（本级）属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的二级法人事业单位。主要职能：

1、贯彻执行国家和区、州、市及管委会有关市政设施建设管理、公用事业行业管理、园区建设管理、环境卫生管理的方针、政策、法规，研究制订相关的措施、办法，并指导、协助和组织实施。

2、根据园区发展总体规划，会同有关部门编制并组织实施园区市政设施建设管理、公用事业行业管理、园区建设管理、区容环境卫生管理中长期发展规划、近期规划和年度规划。

3、负责组织和实施园区市政设施建设及维护、公用事业行业、园区建设管理、区容环境卫生的行政管理工作。

4、负责园区污水处理、道路及公共设施的清扫保洁、垃圾收集、清运、处理等管理工作，督促、协调有关部门落实园区区容区貌综合整治工作。

5、负责辖区市政基础设施的维修养护工作、园林绿化工作；负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护；负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作；负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作，确保服务到位。

6、负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作，协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。

   二、机构设置及人员情况

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心2020年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心部门决算包括：昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、市政公用管理科、园林绿化所、市容环卫所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入19431.61万元，与上年相比，增加12405.96万元，增长176.58%，主要原因是：增加了历年工程欠款;国道征迁补偿款；科技孵化器出售税金。本年支出19431.61万元，与上年相比，增加12405.96万元，增长176.58%，主要原因是：增加了历年工程欠款;国道征迁补偿款；科技孵化器出售税金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入19431.61万元，其中：财政拨款收入19431.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出19431.61万元，其中：基本支出4005.58万元，占20.61%；项目支出15426.03万元，占79.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入19431.61万元，与上年相比，增加12405.96万元，增长176.58%。主要原因是：增加了历年工程欠款;国道征迁补偿款；科技孵化器出售税金。财政拨款支出19431.61万元，与上年相比，增加12405.96万元，增长176.58%，主要原因是：增加了历年工程欠款;国道征迁补偿款；科技孵化器出售税金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9139.26万元，决算数19431.61万元，预决算差异率112.62%，主要原因是：增加了历年工程欠款;国道征迁补偿款；科技孵化器出售税金。财政拨款支出年初预算数9139.26万元，决算数19431.61万元，预决算差异率112.62%，主要原因是：增加了历年工程欠款;国道征迁补偿款；科技孵化器出售税金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15817.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行595.37万元；

2040299其他公安支出48.18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.05万元；

2120101行政运行268.10万；

2120399其他城乡社区公共设施支出14877.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4005.58万元，其中：

人员经费1205.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费2800.06万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.63万元，比上年减少1.64万元，降低31.13%，主要原因是严格控制各项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位本年未安排人员因公出国（境），本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占100%，比上年减少1.64万元，降低31.13%，主要原因是运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待事项、无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.63万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、过路停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.70万元，决算数3.63万元，预决算差异率-36.32%，主要原因是：严格控制“三公经费”的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位本年未安排人员因公出国，本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数5.70万元，决算数3.63万元，预决算差异率-36.32%，主要原因是：规范公车管理制度，严格执行年初预算控制支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待事项、无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3614.09万元，与上年相比，增加3614.09万元，增长100%，主要原因是：国道征迁补偿款。政府性基金预算财政拨款支出3614.09万元。与上年相比，增加3614.09万元，增长100%，主要原因是：国道征迁补偿款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心日常公用经费2800.06万元，比上年增加2766.55万元，增长8255.89%，主要原因是2020年初预算批复将项目支出与基本支出作调整。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额841.90万元，其中：政府采购货物支出580.34万元、政府采购工程支出134.00万元、政府采购服务支出127.56万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋112.93（平方米），价值34.6万元。车辆46辆，价值1567万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：皮卡、维型双排货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金1521万元。预算绩效管理取得的成效：根据项目进度顺利完成工作，专用材料及专用设备购置费，污水处理补助资金，智汇公园管理站使用矽感科技办公楼修缮补偿，发现的问题及原因：一是绩效目标设置中，时效指标设置不明确，项目开始时间、截止日期存在模糊设置的情况；二是绩效目标设置不合理，缺少核心指标，指标细化不足，不能直观反映项目的实施建设内容，预算单位没有认真填写。三是财政局预算指标执行率不高。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。；二是 进一步探索多类型绩效评价方式，在建立财政绩效评价队伍 的同时引进社会中介第三方独立机构的积极参与，促进绩效 评价工作向纵深发展。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

     1、市政中心公开9张表.xls