目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉高新技术产业开发区管理委员会（本级）是全额拨款的参照公务员法管理的参公单位。主要职能;

1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库，办理国库业务，负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金，高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理，用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。

2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策，制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策，并负责组织实施。

3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。

4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动。

5、负责企业投资项目核准和备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；

6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策。

7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。

8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。

二、机构设置及人员情况

 昌吉高新技术产业开发区管理委员会2020年度，实有人数198人，其中：在职人员83人，聘用106人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，昌吉高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：昌吉高新技术产业开发区管委会部门本级决算及所属单位决算。

昌吉高新技术产业开发区管理委员会本级下设17个处室，分别是：办公室、党群工作部、组织部（人社局）、政法委、财政局、安监局、规划建设局、环保局、产业科技局、商务局、招商投资服务中心、创业服务中心、国土资源分局、建材片区、创新片区、科技片区、腾飞片区。

纳入昌吉高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入13550.02万元，与上年相比，增加5280.02万元，增长63.85%，增加变化主要原因是：2020年财政拨付历年工程款较多。本年支出13550.02万元，与上年相比，增加5280.02万元，增长63.85%，增加变化主要原因是：2020年财政拨付历年工程款较多。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入13550.02万元，其中：财政拨款收入13550.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出13550.02万元，其中：基本支出2331.32万元，占17.21%；项目支出11218.70万元，占82.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入13550.02万元，与上年相比，增加5280.02万元，增长63.85%，增加变化主要原因是：2020年财政拨付历年工程款较多。财政拨款支出13550.02万元，与上年相比，增加5280.02万元，增长63.85%，增加变化主要原因是：2020年财政拨付历年工程款较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数50260.74万元，决算数13550.02万元，预决算差异率-73.04%，差异主要原因部分项目进行调整。财政拨款支出年初预算数50260.74万元，决算数13550.02万元，预决算差异率-73.04%，差异主要原因部分项目进行调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出13550.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301  行政运行393.44万元；

2010399  一般行政管理事务714.08万元；

2010401  行政运行146.61万元；

2010601  行政运行121.81万元；

2010607  信息化建设16.00万元；

2010699  其他财政事务支出25.57万元；

2011001  行政运行112.24万元；

2011199  其他纪检监察事务支出3.35万元；

2011301  行政运行  232.85万元；

2011308  招商引资 3.49万元；

2011399  其他商贸事务支出3.26万元；

2012901 行政运行56.54万元；

2012999  其他群众团体事务支出78.82万元；

2013105 专项业务25.36万元；

2013399  其他宣传事务支出19.58万元；

2013601  行政运行226.80万元；

2013699  其他共产党事务支出68.33万元；

2040299  其他公安支出112.66万元；

2060499 其他技术研究与开发支出54.50万元；

2060501  机构运行91.27万元；

2060599 其他科技条件与服务支出2.26万元；

2069999  其他科学技术支出25.00万元；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出306.80万元；

2080704  社会保险补贴61.68万元；

2110101  行政运行114.99万元；

2110199  其他环境保护管理事务支出29.78万元；2120101  行政运行257.80万元；

2120104  城管执法34.00万元；

2120201  城乡社区规划与管理120.53万元；

2120399  其他城乡社区公共设施支出9414.93万元；

2130599 其他扶贫支出232.66万元；

2150801  行政运行39.78万元；

2200101 行政运行142.38万元；

2200108  自然资源行业业务管理25.41万元；

2240101  行政运行88.01万元；

2240106  安全监管147.45万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2331.32万元，其中：

人员经费2222.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费108.75万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.99万元，比上年减少2.20万元，下降4.38%，主要原因是严格控制各项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出24.06万元，占50.14%，比上年减少0.10万元，下降0.40%，主要原因是运行维护费减少；公务接待费支出23.93万元，占49.86%，比上年减少2.10万元，下降8.15%，主要原因是严格控制接待费标准、人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国 （境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费24.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、过路停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费23.93万元，开支内容包括各地赴高新区考察、调研及督察等接待支出。单位全年安排的国内公务接待315批次，3620人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数47.99万元，决算数47.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公经费”的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位本年未安排人员因公出国，本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数24.06万元，决算数24.06万元，预决算差异率0%，主要原因是规范公车管理制度，严格执行年初预算控制支出；公务接待费预算数23.93万元，决算数23.93万元，预决算差异率0%，主要原因是严格控制接待标准及陪同人员数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉高新技术产业开发区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费108.75万元，比上年减少1376.47万元，降低92.68%，主要原因是2020年初预算批复将项目支出与基本支出作调整。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1225.00万元，其中：政府采购货物支出663.00万元、政府采购工程支出148.00万元、政府采购服务支出414.00万元。

授予中小企业合同金额850.00万元，占政府采购支出总额的69.38%，其中：授予小微企业合同金额483.00万元，占政府采购支出总额的39.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋19713.86（平方米），价值2103.00万元。车辆10辆，价值335.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）、单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金926.00万元。预算绩效管理取得的成效：综合办扶贫资金项目、财政局政府采购“政采云”平台建设服务及采购中心搬迁项目、产业发展局“十四五”规划编制费项目、规划局国土空间规划编制项目、建设局建设工程项目前期费。发现的问题及原因：一是绩效目标设置中，时效指标设置不明确，项目开始时间、截止日期存在模糊设置的情况；二是绩效目标设置不合理，缺少核心指标，指标细化不足，不能直观反映项目的实施建设内容，预算单位没有认真填写。三是财政局预算指标执行率不高。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。二是进一步探索多类型绩效评价方式，在建立财政绩效评价队伍的同时引进社会中介第三方独立机构的参与，促进绩效评价工作向纵深发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

  1、2020决算表（9张）.xls