目 录

第一部分  2026年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年收入预算情况说明

三、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年支出预算情况说明

四、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   2026年部门概况

一、主要职能

昌吉高新区市政公用事业管理中心（本级）属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的二级法人事业单位。主要职能：负责辖区市政基础设施的维修养护工作。负责辖区环境卫生工作，收取卫生费。负责辖区园林绿化工作，做好重点区域管理服务工作。负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护，收取自来水费和污水处理费。负责项目落地及开工场地平整工作。负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作，确保服务到位。负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作，协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。

二、机构设置

昌吉高新区市政公用事业管理中心无下属预算单位。

第二部分  2026年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                      单位：万元                                      

表2

部门收入总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉高新区市政公用事业管理中心              单位：万元                                      

表3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                    单位：万元                                            

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                        单位：万元                           

表5

表6

表7

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                     单位：万元

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                     单位：万元

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                       单位：万元

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年预算未安排“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心                        单位：万元                                  

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表12

上年结转结余情况表

编制部门： 昌吉高新区市政公用事业管理中心    单位：万元                                  

备注：昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算969.31万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年收入预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心收入预算969.31万元，其中：

一般公共预算969.31万元，占100.00%，比上年预算减少1712.9万元，下降63.90%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年支出预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年支出预算969.31万元，其中：

基本支出969.31万元，占100.00%，比上年预算减少906.90万元，下降48.40%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少1320.00万元，下降100.00%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

四、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算969.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款969.31万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出727.00万元，主要用于高新区派出所编外辅警工资；社会保障和就业支出22.08万元，主要用于缴纳机关人员社保；卫生健康支出11.87万元，主要用于缴纳机关人员医保；城乡社区支出197.14万元，主要用于保障市政中心人员工资及公用支出；住房保障支出11.22万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金。

五、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算拨款合计969.31万元，其中：

基本支出969.31万元，比上年预算减少1712.9万元，下降63.90%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少1320.00万元，下降100.00%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.公共安全支出（类）727.00万元，占75.00%；

2.社会保障和就业支出（类）22.08万元，占2.28%；

3.卫生健康支出（类）11.87万元，占1.22%；

4.城乡社区支出（类）197.14万元，占20.34%；

5.住房保障支出（类）11.22万元，占1.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026年预算数为727.00万元，比上年预算增加116.73万元，增长19.20%，主要原因是：派出所人员工资增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为1.89万元，比上年预算增加0.42万元，增长28.60%，主要原因是：退休人员绩效预算增加；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为13.55万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.80%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，预算增加；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为6.64万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.60%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数提高，预算增加；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7.89万元，比上年预算增加1.29万元，增长19.60%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数提高，预算增加；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.32万元，比上年预算增加2.49万元，增长300.00%，主要原因是：公务员医疗补助基数提高，预算增加；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.66万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.50%，主要原因是：失业、工伤基数提高，预算增加；

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监管（项）：2026年预算数为197.14万元，比上年预算减少1834.08万元，下降90.30%，主要原因是：市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为11.22万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.70%，主要原因是：公积金缴纳基数提高，预算增加。

六、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算基本支出969.31万元，其中：

人员经费962.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费7.15万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费等。

七、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算7.15万元，比上年预算减少767.98万元，下降99.10%。主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

（二）政府采购情况

2026年，昌吉高新区市政公用事业管理中心政府采购预算3.49万元，其中：政府采购货物预算3.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.41万元。

2026年，昌吉高新区市政公用事业管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.49万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉高新区市政公用事业管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋112.93平方米，价值34.60万元。

2.车辆32辆，价值1493.38万元；其中：一般公务用车   1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆31辆，价值1475.40万元。

3.办公家具价值552.49万元。

4.其他资产价值10684.56万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年昌吉高新区市政公用事业管理中心预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额969.31万元；当年预算安排项目共0个，其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

                               昌吉高新区市政公用事业管理中心

                                                         2026年3月2日